исправление ошибки расходы превысили ЛБО в 2014г.

[Alisa55]

Добрый день, подскажите как исправить ошибку прошлого года, если выявлено, превышение принятия расходов по налогам во внебюджет. фонды., в конце года когда перекидывали от одних ПБС другим ПБС ЛБО по 213 (все у одного ГРБС) не учли акт (не провели своевременно акт о проверке ОПФР). При сдаче отчетности в ОПФР обнаружили и бухгалтер провел! Теперь факт на лицо так сказать ЛБО 591,7 расход 610,5. Очень прошу ответить по факту, опуская вопрос кто виноват, а именно что делать?

[Gosbank]

Провести документ 2015 годом не предлагать ?

[Alisa55]

Каким образом? Годовой сдан.... Счета закрыты. ф. 0503128 просто исправлена, на нужную цифру, я так поняла что с качеством бух отчетности еще те проблемы. Или просто надеяться что никто не найдет, а все так и останется на уровне 1 С?

[Gosbank]

превышение принятия расходов по налогам во внебюджет. фонды.

РАСХОДАМ!!! что именно вы поправляли в 128 форме. Формы 121 и 127 не корректировались???

[Alisa55]

Нет не корректировались, у нас недофинансирование ЛБО есть а денег не дали поэтому в кассовом исполнении это никак не отразилось, в 121 конечно отразилось, но так как мы ГРБС сдавали сводный, поэтому свернулось. Просто, я приступила к обязанностям в ноябре и поэтому сворачивала все бегом, а косяков в принципе у прошлого буха много, еще мои добавятся. По 128 форме ничего вразумительного, так как когда спросила как делали, ответ был подгоняли....

[Rahsch]

Теперь факт на лицо так сказать ЛБО 591,7 расход 610,5. Очень прошу ответить по факту, опуская вопрос кто виноват, а именно что делать?

Могли в прошлом году принять обязательство и денежное обязательство не текущего года, а очередного (502.2Х.000 вместо 502.1Х.000).

[Alisa55]

Могли в прошлом, а сейчас не актуально?

[Rahsch]

Могли в прошлом, а сейчас не актуально?

Так отчетность ведь уже сдали.
Можете скорректировать показатели в учете за прошлый год. Если будет задан вопрос насчет Отчета (ф. 0503128), скажете, что неверно его сформировали.

[Alisa55]

Спасибо, за совет. Без тени лести, Вы эксперт в бухучете, сейчас таковых очень мало. Все специалисты везде и во всем (?!), это мое лично сугубое мнение.

[Rahsch]

Alisa55, спасибо за отзыв.