Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

А когда и в каком размере Вы взносы в ПФ платили?

[Аноним]

Здравствуйте! При УСН 6% декларацию подавать на 3-х страницах или с незаполненными разделами 1.2, 2.2, 3? Спасибо.

[roxyka]

Здравствуйте! При УСН 6% декларацию подавать на 3-х страницах или с незаполненными разделами 1.2, 2.2, 3? Спасибо.

На 3-х страницах. Проверьте правильно ли при выгрузке формируется сам файл, у меня по строке 100 выдает "0" (238 релиз 1с77, регл. отч. от 29 дек.2014 г.) Также происходит и при печати с машиночитаемым кодом, без него - печатает все правильно.

[-Anastasia-]

А когда и в каком размере Вы взносы в ПФ платили?

Каждый квартал платила 4333 на обязательное страхование и 850 в ффомс

[Над.К]

аждый квартал платила 4333 на обязательное страхование и 850 в ффомс

Тогда верно

[-Anastasia-]

Тогда верно

спасибо огромное))

[Анечкааа]

Добрый вечер форумчане. Ситуация: ООО на УСН и ЕНВД. На ЕНВД встали на учет с 1 сентября 2014г, а по расчетному счету оплачивали аренду помещения, которое используется только по ЕНВД + открытие расчетного счета и оформление корпоративной карты с МАЯ 2014г. Доход был с сентября (относим к ЕНВД)
Вопрос: так как ЕНВД начали применять с сентября, то все расходы по расчетному счету ДО сентября я должна отнести к УСН???? при этом деятельности по УСН и соответственно доходов по УСН не было. Возникнут вопросы у ИФНС по поводу расходов (не маленьких) в декларации по УСН при отсутствии доходов????

[Над.К]

то все расходы по расчетному счету ДО сентября я должна отнести к УСН??

Нет оснований. Потому что деятельность только по ЕНВД

[Анечкааа]

Спасибо огромноееееее

[Аноним]

10111, вы написали, что все взносы уплатили во 2 кв, значит в строках 141,142,143 должна стоять одна и та же сумма - сумма уплаты во 2 кв

...или все таки в 140-143 идет повторение показателей строк 130-133, до тех пор пока исчисленный налог не превысит фиксированный платеж, если у меня он полностью(20728) заплачен в 1-ом квартале? Уточните пожалуйста)

[Kostja]

Под строками написано:
для стр. 102 = «1»: стр. 140 <= стр. 130 / 2
для стр. 102 = «2»: стр. 140 <= стр. 130
и т. д.

Пишете не больше, чем часть налога которую вы можете уменьшить.

[Красноярочка]

Добрый день, Клерки
Прошу меня проверить по заполнению НД
ИП 6% (без работников)
Доходы (по нарастающей)
75980
102865
151434
222630

Взносы в ПФ платила
1 - 5182
2 - 0 (забыла до конца квартала оплатить)
3 - 10364
4 - 5182
Итого: получилось, что за полугодие я заплатила налог - 990 руб.

Теперь по НД:
110- 75980
111 - 102865
112 - 151434
113 - 222630

130 - 4559
131 - 6172
132- 9086
133 - 13358

140 - 4559
141 - 5182
142 - 9086
143 - 13358

А еще у меня вопрос: автоматически посчитались суммы - 990 в стр. 040 и 080
Этот налог я заплатила вовремя, мне его нигде указывать не надо?

[Над.К]

Не надо. У Вас переплата, можно её вернуть
А заполнено верно

[Красноярочка]

Не надо. У Вас переплата, можно её вернуть
А заполнено верно

Спасибо большое, что проверили

[irina230786]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно заполнить декларацию. ИП УСН6% без работников.
доходы по нарастающей
86140р
184033
319898
467663
Взносы в ПФ оплачены:
1кв.24.04.14г. 5182
2кв.0
3кв.10364
4кв.5182
Авансовые платеж внесен 24.07 6300р.(переплатила по незнанию)
По декларации..делаю в налогоплательщике ЮЛ
заполнять нужно ведь поля с зеленым полем?
110 86140
111 184033
112 319898
113 467663

140 5182
141 10364
142 15546
143 20728

программа рассчитала следующее:
020 14
050 10350
080 5182

130 5168

Подскажите что не так

[бух2007]

Подскажите что не так

140=0, потому что 24.04 - это второй квартал, а не первый
141=5182

тогда будет
010=5168
040=692
080=2212
100=3684

[ZZZhanna]

Коллеги, что-то у меня шарики за ролики, как обычно в отчетный период...
ООО УСН 6%, тоже не может уменьшить налог, например, за 1 квартал на взносы, уплаченные за март в апреле? Налоговый-то период - год ...

[Над.К]

Не может. Но может учесть при расчете авансов за 1 полугодие

[ZZZhanna]

Ага, значит, всё правильно думала .
Ситуация: в этом самом ООО УСН 6% в 1квартале получен большой аванс, но взносы за март перечислены в апреле. Нужно было уплатить сумму налога за 1кв., условно, 500 тыс., уплатили 400, как будто бы взносы уплачены вовремя. В период с апреля по декабрь доход был малюсенький, и по всем остальным периодам можно уменьшить сумму налога на 50%. Если бы за 1кв. оплатили налог полностью, в данный момент было бы 100 тыс. переплаты, а так получаются только пени.
Вопрос - считать пени с 26.04.14 (?) по какое число? Налог за полугодие уплачен 28.07.14.

[Над.К]

А никто так и не знает, по какое число считает программа налоговой.
Декларацию сдавайте ближе к 31 марта, а иначе налоговая еще успеет выставить требование на неуплаченную часть аванса за 1 квартал. Недоимка у них в программе только 31 марта закроется

[ZZZhanna]

А никто так и не знает, по какое число считает программа налоговой

какая прелесть.

Декларацию сдавайте ближе к 31 марта, а иначе налоговая еще успеет выставить требование на неуплаченную часть аванса за 1 квартал. Недоимка у них в программе только 31 марта закроется

да, спасибо.
А если я декларацию случайно заполню неправильно... ? Уменьшу на 50% налог...? Ведь сумму взносов они сразу не видят, или выписку будут требовать у банка, или у меня копии... потом... И после проверки вылезут пени... потом...
Или лучше не стОит? И всё-таки откуда-то появится штраф?
Блин, первый раз так делаю, причем сознательно на эти пени шла...

[Над.К]

Штрафа быть не может.
Я врать в декларациях не люблю

[ZZZhanna]

Да я тоже не люблю...

[бух2007]

Декларацию сдавайте ближе к 31 марта, а иначе налоговая еще успеет выставить требование на неуплаченную часть аванса за 1 квартал.

Не, за 1 квартал не должны выставлять. Он уже перекрылся вторым и третьим.
Они только за 9 месяцев выставляют, если за 9 мес уплачено меньше, чем начислено.

Вопрос - считать пени с 26.04.14 (?) по какое число? Налог за полугодие уплачен 28.07.14.

ИМХО с 26.04.14 по 25.07.14

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, я ИП без работников на УСН 6% и ЕНВД. Могу ли я уменьшить на 100% оба налога на взносы (авансов не было (прибыль по УСН только в 4 квартале, оплата по взносам полностью произведена в конце декабря)?

[бух2007]

Могу ли я уменьшить на 100% оба налога на взносы

Можете, если суммы взносов хватит на 100-процентное уменьшение сразу двух налогов.

[Аноним]

[QUOTE=бух2007;54425134]Можете, если суммы взносов хватит на 100-процентное уменьшение сразу двух налогов.[/ Спасибо!

[ZZZhanna]

ИМХО с 26.04.14 по 25.07.14

у меня тоже первая мысль такая была. Но: если бы была предусмотрена обязанность сдавать декларацию ежеквартально, и я бы ее сдала 01.07, уже 01.07 было бы ясно, что за 1 квартал задолженность погашена...

[бух2007]

если бы была предусмотрена обязанность сдавать декларацию ежеквартально, и я бы ее сдала 01.07, уже 01.07 было бы ясно, что за 1 квартал задолженность погашена...

Тогда бы и авансовый платеж за 9 мес после 01.01.15 налоговая не требовала, так как 01.01.15 годовой налог (у примеру)=0.
Однако у налоговой обнуление предыдущих начислений происходит в день начисления налога по новой дате.

[ZZZhanna]

Однако у налоговой обнуление предыдущих начислений происходит в день начисления налога по новой дате.

а почему Вы думаете, что они производят начисление последним днем уплаты авансового платежа?