Заполнение КУДиР ИП УСН 15

[Зета]

I^S, видимо, просто считать, что их услуги оплачены вами уже в момент их оказания, и записывать акты в книгу от дат отчетов агентов. Эти отчеты агента ежемесячные от последней даты месяца?

[I^S]

Да. До 10 числа нового месяца мне присылают отчет и счет-фактуру.
Так, я все равно не очень поняла... записывать раз в месяц? Или сразу после дохода, соответственно датой дохода?

[Зета]

Отчет-то у вас за месяц. Вот от последней даты месяца и отражайте в книге расходы на услуги агента

[I^S]

Спасибо большое!!
Получается, я не правильно минимальный налог заплатила между 3 и 4 кварталом... что мне за это будет?(
Как-то можно это исправить?

[Зета]

I^S, пени будут только. Если декларация будет правильно заполнена. Ничего страшного, не пугайтесь

[I^S]

Еще раз просто огромное спасибо! Работы много, но когда знаешь, что делать - все просто! ))

[serdgo]

Спасибо большое!!
Получается, я не правильно минимальный налог заплатила между 3 и 4 кварталом... что мне за это будет?(
Как-то можно это исправить?

Какой такой минимальный? Минимальный мы только за год платим, ежели он больше, чем 15-ти процентный. Если у Вас расходы больше доходов между 3 и 4 кварталами, то ничего не платите. За год вроде еще рано платить.......

Пи.си. Как это- между 3 и 4 кварталами?

[Liana_sh]

Какой такой минимальный? Минимальный мы только за год платим, ежели он больше, чем 15-ти процентный. Если у Вас расходы больше доходов между 3 и 4 кварталами, то ничего не платите. За год вроде еще рано платить.......

да,да, минимальный раз в год по итогам года платится.

[I^S]

Мне так в налоговой сказали. И реквизиты дали. В октябре заплатила 1% от дохода за июль-сентябрь.

[Над.К]

Вы больше их слушайте )) Они еще и не то рассказать могут

[I^S]

А что мне надо было заплатить? Или вообще не надо?

[Над.К]

Ну если не было к оплате авансового платежа, т.е. доход равен расходу или расход больше дохода, то ничего платить не надо было.

[serdgo]

Страховые пенсионные платежи оплатили хоть?

[I^S]

Конечно. Я писала про них выше. Их в расход пишу...

[serdgo]

Ну а остальное ничего, если доходы меньше расходов и если нет наемных работников. Не забудьте до 30 апреля рассчитать и уплатить налог за год, и до 25 апреля налог за первый квартал.

[Алиса Встранечудес]

Здравствуйте, заполняю книгу впервые, какой документ указывать при списании оплаченных и реализованных в рознице(z отчет по кассе) товаров? Можно ли указывать в одной строке и доход и расход и указывать при этом номер и дату z отчета? Спасибо

[Алиса Встранечудес]

Нужно ли ИП (розничная торговля УСН 15%) делать расчет стоимости реализованных товаров или можно списывать конкретный товар на каждую продажу? Спасибо

[Зета]

Можно ли указывать в одной строке и доход и расход и указывать при этом номер и дату z отчета? Спасибо

Да

Нужно ли ИП (розничная торговля УСН 15%) делать расчет стоимости реализованных товаров или можно списывать конкретный товар на каждую продажу? Спасибо

Конкретный правильнее. Это же УСН

[Алиса Встранечудес]

При поступлении денежных средств через терминал банк удерживает комиссию. Нужно ли в книге отражать каждое списание или можно в конце года общей суммой?
Зета, а если указывать в одной строке, то необходимость расшифровки сведений о том по какой накладной куплен товар и когда оплата за него была отпадает?
Спасибо

[Зета]

Каждое списание

А как вы можете это расшифровать? А если продано 100 наименований из 100 разных накладных, оплаченных по 100 платежкам. Это ж сколько записей в книге ДиР надо делать ежедневно.

[Алиса Встранечудес]

Важно ли учитывать оплаченные расходы в периоде совершения? Спасибо большое!

[Над.К]

А как иначе Вы их можете учитывать?

[Алиса Встранечудес]

Над.К, расходы понесенные в 3м квартале учесть в 4м

[Над.К]

Нет при УСН 3 и 4 квартала. Если 9 месяцев и год
Смысл какой в таком учете?

[Алиса Встранечудес]

обнаружила расходы понесенные в 3 квартале, м огу ли я их включить в расход в 4 квартале или о них можно забыть. спасибо

[serdgo]

Да можете учесть. Если ведете КуДИр в электронном виде. Расходы поставите за 3-й квартал в третьем же квартале. Просто получится, что в третьем квартале налог чуть больше заплатили, чем нужно было. Вроде и все.

[чукотская_девочка]

В конце года учредитель простил займ фирме (имеет меньше 50% ук, следовательно приходится считать это внереализационным доходом). Как это оформить в КУДИР? Что писать "первичным документом"?

[Над.К]

Соглашение о прощении займа или что там у вас есть

[Liana_sh]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
ИП на ЕНДВ и УСН (доходы-минус расходы). В основном работает только в рамках ЕНДВ, по УСН ни одной сделки пока не было. Вопрос вот в чем. Когда такой Ипшник приобретает за безнал через свой расчетный счет товар - это же никак ни на что не влияет, такую сделку по приобретению он никуда в расход не ставит, в Книгу ДИР не заносит, вообще она ведь считается в рамках ЕНДВ? А вот если этот ИПшник купленный таким образом (или иным образом) товар реализует уже другому ИПшнику или ЮЛ, то тогда эту сделку он должен занести в КУДИР (т.е. и реализацию и приобретение этих проданных ИП/ЮЛ товаров) так?

[HyperDenis]

А вот если этот ИПшник купленный таким образом (или иным образом) товар реализует уже другому ИПшнику или ЮЛ, то тогда эту сделку он должен занести в КУДИР (т.е. и реализацию и приобретение этих проданных ИП/ЮЛ товаров) так?

Если куплено 100 ед, а продано из них 10, тогда в КУДиР вносятся данные по купленным и проданным 10 (разница - профит для налоговой).