×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 33
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184

    Комплектация товара и НДС

    Добрый день.
    Ситуация следующая: осуществляется продажа медоборудования комплектами, т.е. закупается товар без НДС , к нему идут комплектующие с НДС. Делается комплект в 1С, выделяется НДС не со всей суммы, а с части комплектующих.
    НО в книгу продаж сумма данного с/ф встает в колонку "продажи с НДС 18%" И распредение НДС косвенных расходов на эту сумму не происходит.
    Как правильно все это сделать??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Куда НДС ... выделяется?
    При продаже ваши комплекты НДС должны облагаться?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Куда НДС ... выделяется?
    ну это... как пар при нагревании

  4. #4
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,744
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ну это... как пар при нагревании
    выделяется в окружающую среду и исчезает бесследно?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  5. #5
    Аноним
    Гость
    аха...
    в виде облачка дрейфует в сторону бюджета и потом теоретически проливается благодатным дождем

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Куда НДС ... выделяется?
    При продаже ваши комплекты НДС должны облагаться?
    К оплате в бюджет.
    К примеру: анализатор крови (без НДС), в комплекте с реагентами (с НДС). В итоге к реализации получается комплект оборудования стоимостью в 1 000 000 рублей, в т.ч. НДС 18%-5 000 руб., т.к. НДС только с реагентов..

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Или частями надо продавать или сомнительно освобождение комплекта от НДС. Или напротив у вас получается оборудование, которое полностью освобождено от НДС?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или частями надо продавать или сомнительно освобождение комплекта от НДС. Или напротив у вас получается оборудование, которое полностью освобождено от НДС?
    А почему сомнительное освобождение? в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС (с регистрационным удостоверением медоборудования). А товар, не имеющий льгот, продаем с НДС..

  9. #9
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Или частями надо продавать
    если бюджет и какой-нибудь тендер вряд ли это исполнителю понравится.. у нас же все через одно место.. если в заявке написано комплект то и продать надо комплект..

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС (с регистрационным удостоверением медоборудования). А товар, не имеющий льгот, продаем с НДС..
    Может, я чего-то не так поняла. Вы в накладной(и счете-фактуре) этот комплект двумя строками пишете или одной?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    если бюджет
    да, бюджетные поставки. товар должен быть поставлен согласно спецификации к госконтракту. а там прописано, к примеру: аппарат УЗИ с принадлежностями.
    причем сам УЗИ без НДС, а коплектующие с НДС. в 1С есть функция "комплектация товара", ей и пользуемся. то вот в Книгу продаж ставит ВСЮ сумму как базу для расчета НДС 18%. и НДС с косвенных распределяет так же, неправильно получается. а как грамотно это сделать, я не могу понять..разве что руками все исправлять

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    этот комплект двумя строками пишете или одной
    один комплект, одна строка

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    этот комплект двумя строками пишете или одной?
    Да ясно что одной.


    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    в комплект входит Товар, подлежащий освобождению от НДС
    Освобождается только тот товар который указан в перечне освобождаемых.


    Как вы думаете, какой НДС на выходе у завода по продаже металлоизделий, если входящий у них ЛОМ - без НДС?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Новый главный, у вас и с налоговой проблемы будут если вы в одной накладной укажите по одной позиции расчетный НДС.. у вас же проверка по ставкам не пройдет..

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Как вы думаете, какой НДС на выходе у завода по продаже металлоизделий, если входящий у них ЛОМ - без НДС?
    думаю, с НДС. т.к. это производство.
    но у нас другая история-мы не из сырья производим, мы продаем два готовых продукта

  16. #16
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Тогда расписываете каждую позицию.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    осуществляется продажа медоборудования комплектами,
    а где расписано какие реагенты,если в спецификации одна позиция? и у вас прямо в контракте НДС указан только с части реагентов?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    где расписано какие комплекты,если в спецификации одна позиция? и у вас прямо в контракте НДС указан только с части комплектов?
    в спецификации перечисляютя комплектующие. и НДС указан расчетный

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Новый главный, у вас и с налоговой проблемы будут если вы в одной накладной укажите по одной позиции расчетный НДС.
    а чем чревато? доначислением налога? на каком основании, если мы предъявим регистрационное?

  20. #20
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    если мы предъявим регистрационное
    это что такое?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    это что такое?
    регистрационное удостоверение, подтверждающее что товар является медицинским оборудованием, не облагаемым НДС

  22. #22
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Новый главный, у вас удостоверение на аппарат УЗИ, а не на комплект узи с реагентами..К сожалению для налоговой это важно..и потом по любому у нас нет для данного случая расчетных ставок.. либо 18% либо 10 либо 0..

  23. #23
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Новый главный, для покупателя устроит накладная одной позицией комплект оборудования и ниже строчки в том числе и по разным ставкам? мне кажется это хоть какой то выход из данной ситуации..

  24. #24
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    в спецификации перечисляютя комплектующие.
    значит все таки спецификация подробная.. почему тогда в накладной решили сделать одну строчку?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    удостоверение на аппарат УЗИ, а не на комплект узи с реагентами.
    да.
    то есть комплектацию можно делать, если либо все составляющие без НДС, либо с одинаковыми ставками..

  26. #26
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Новый главный, проблема не сделать комплектацию, а по каким ставкам реализовать одну позицию комплекта

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    проблема не сделать комплектацию, а по каким ставкам реализовать одну позицию комплекта
    а если продать ВСЕ без НДС (как аппарат УЗИ, указанный в регистрационном), а остальной НДС включить в стоимость?

  28. #28
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    я бы рассматривала вариант все же расписать в накладной подробности из спецификации..

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    20.07.2011
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    я бы рассматривала вариант все же расписать в накладной подробности из спецификации..
    я тоже склоняюсь. печалька. в двух комплектах у меня по 19 и 27 позиций

  30. #30
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Новый главный Посмотреть сообщение
    в двух комплектах у меня по 19 и 27 позиций
    у нас накладные по 200 и более позиций бывают.. и ничего все живы

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •