Расхождения с контрагентом в акте сверки

[snegurka710]

Добрый день! Прошу Вашей помощи.
Мы ООО продали товар на 20000 по накладной (есть доверенность от покупателя), на нашей накладной написано долг поз №6 - 1 штука, наши менеджеры говорят что, действительно, не догрузили (не было на складе). Я изменила реализацию за минусом этой одной штуки 19500 и сдала НДС за первый квартал.
У покупателя накладная прошла на всю сумму 20 т, оказывается что на их экземпляре ничего не написал их приемщик, так как спешил.
Теперь у нас расхождения по сверке. И они отказываются менять документы, рисуют акт сверки по нулям (а у меня перед ними долг 500)
Вопрос кто должен менять сумму документа, и, соответственно, сдавать уточненки по НДС и Прибыли?
Мы не правы в том что вовремя не заменили документы, но и они, как приняли товар? если его нет?

[snegurka710]

Какие варианты решения проблемы?
1. Мне сдать уточненку. И мне будет камералка
2. Есть еще вариант попросить их сделать возврат, а мне его не проводить...

[Зета]

Вы почему провели 19500? Хоть согласовали бы с покупателями

Очень маловероятно, что вас будут проверять по такой уточненке. Только сначала налог и пени доплатите

[ZZZhanna]

У покупателя накладная прошла на всю сумму 20 т, оказывается что на их экземпляре ничего не написал их приемщик, так как спешил.
Теперь у нас расхождения по сверке. И они отказываются менять документы

Вообще они странные, у них же недостача.

акт сверки по нулям (а у меня перед ними долг 500)

если это 500 руб., а не тысяч , я бы по БУ исправления сделала, а уточненки не сдавала, больше на транспорт и бумагу денег уйдет.

[ZZZhanna]

Только сначала налог и пени доплатите

Если я правильно поняла, у них к уменьшению

[Зета]

Вроде к уплате.
snegurka710 провела реализацию на 19500. А покупателям отдали на 20000.

[ZZZhanna]

А, ну да, к уплате. Тогда уточненки надо. Но камералка вряд ли будет.

[saigak]

камералка вряд ли будет.

камералка в любом случае будет...а вот документы могут и не попросить...

[banytik]

Здравствуйте. Все пишут про камералку из-за уточненки, а как это связано? Я просто уже несколько раз за последние 3 года сдавала уточненки по НДС и теперь не знаю что и думать, очень бы не хотелось никаких проверок

[Andyko]

любая декларация приводит к камералке

[saigak]

любая декларация приводит к камералке

она не приводит....она ее проходит....

Я просто уже несколько раз за последние 3 года сдавала уточненки по НДС и теперь не знаю что и думать, очень бы не хотелось никаких проверо

вы их уже успешно прошли.

[banytik]

она не приводит....она ее проходит....


вы их уже успешно прошли.

Большое спасибо, за разъяснения)