НДС

[Аноним]

Доброго времени суток.
Подскажите, если по покупателю по крЕдиту весит сальдо на конец квартала...это значит, он нам переплатил, либо аванс. обязательно должен быть начислен ндс с этой суммы. и, соответственно, по 76.АВ должен висеть этот ндс, но его нет...
должен ведь висеть?

[Лёнка]

с\ф на ванс выписывли?

[Аноним]

с\ф на ванс выписывли?

да

[Аноним]

не могу сообразить как так...получается ли, что мы ндс не заплатили в бюджет или не получается...

[Аноним]

это еще начало 2012 года было. по сей день висит эта переплата. и ндс должен ведь висеть, который мы в бюджет должны были заплатить, но еще не зачесть

[Лёнка]

проводки у с\ф посмотрите..

получается ли, что мы ндс не заплатили в бюджет или не получается..

пока рано гадать

[Аноним]

проводки у с\ф посмотрите..

пока рано гадать

есть проводка все как надо 76АВ 68.2

[Аноним]

а затем формированием книги продаж -восстановлен ндс с аванса

[Лёнка]

а затем формированием книги продаж -восстановлен ндс с аванса

не поняла...закрыт не книгой покупок?

[Аноним]

не поняла...закрыт не книгой покупок?

ой покупок конечно! опечаталась

[Лёнка]

ищите,когда аванс не закрывается книгой покупок...

[Аноним]

ищите,когда аванс не закрывается книгой покупок...

то есть7 так все закрыто...ноль по 76.ав по этому контрагенту

[Аноним]

и ведь по сути, когда делаем оборотку общую, то сальдо по кредиту 62 счета Если разделить на 118 и умножить на 18, должны получить дебет 76АВ. так ведь?

[Зета]

Если реализация только по ставке 18%, то - да

[Аноним]

Если реализация только по ставке 18%, то - да

да...только по 18...
как же разобраться-то ...не пойму(
должны ли мы бюджету...