декларация по налогу на прибыль???

[olga_mayskaya]

подскажите пожалуйста, если у меня выручки нет (по декларации ндс в строке 010-прочер,есть только суммы с предоплаты), то как мне заполнить по прибыли???у меня убыток чтоли получается?
расходы по деятельности 50000
коммерч. расх - 805
простите за тупой вопрос....

[Massima]

Декларация по ндс отражает данные за 4 квартал 12, получается у вас вообще не было ни одной реализации в этом периоде. А была ли выручка в декларации по прибыли по итогам 9 месяцев 2012?

[olga_mayskaya]

Декларация по ндс отражает данные за 4 квартал 12, получается у вас вообще не было ни одной реализации в этом периоде. А была ли выручка в декларации по прибыли по итогам 9 месяцев 2012?

нет,у нас деят-ть была только в декабре 2012г....

[Январь]

Убыток будет. А расходы по деятельности - это что?

[Massima]

Тогда убыток, реализации не было в периоде, а расходы есть. Так и заполняйте, данные в строке 010 Декларации по приб. (Приложение №1 к листу 02) будут такими же как и строка 010 НДС, т.е. - 0

[Massima]

Коммерческие расходы я ставлю в строку 040 Декл. по прибыли (Приложение №2 к листу 02). А расходы по деят-ти 50000 - это что? товар закупили наверное?

[olga_mayskaya]

Убыток будет. А расходы по деятельности - это что?

прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам...стр 010 декларации по налогу на приб.

[olga_mayskaya]

Коммерческие расходы я ставлю в строку 040 Декл. по прибыли (Приложение №2 к листу 02). А расходы по деят-ти 50000 - это что? товар закупили наверное?

ага....

[Massima]

Тогда ставьте их в строку 020 и 030 (Приложение№2 к листу 02)

[olga_mayskaya]

Тогда ставьте их в строку 020 и 030 (Приложение№2 к листу 02)

ну это я поняла..и получается,что вся эта сумма и будет убытком?

[Massima]

Итого на листе 02: строка 010-0 , 020-0, 030 - 50805, 040-0, 050-0 и соответственно 060 -минус 50805. Думаю для организации, начавшей свою деят-ть в декабре 12г. ничего криминального в убытке 50 т.р. по итогам года нет ничего криминального.

[Massima]

А как иначе то?

[olga_mayskaya]

Итого на листе 02: строка 010-0 , 020-0, 030 - 50805, 040-0, 050-0 и соответственно 060 -минус 50805. Думаю для организации, начавшей свою деят-ть в декабре 12г. ничего криминального в убытке 50 т.р. по итогам года нет ничего криминального.

спасибо большое!

[Massima]

не за что

[Январь]

прямые расходы,относящиеся к реализованным товарам..

Когда реализованным?
Написали же сначала, что выручки нет

[olga_mayskaya]

Когда реализованным?
Написали же сначала, что выручки нет

а товар-то купен...куда эти цифры тогда??

[Январь]

а товар-то купен...куда эти цифры тогда??

Пока не продан, никуда.
В бух.учете на 41 счете висит

[olga_mayskaya]

Пока не продан, никуда.
В бух.учете на 41 счете висит

значит получается,только внереализ-е расходы вношу (комиссия банка)=805р и убыток тогда равен 805р?

[Январь]

значит получается,только внереализ-е расходы вношу (комиссия банка)=805р и убыток тогда равен 805р?

Да

[olga_mayskaya]

спасибо!

[Massima]

Ой, е мое надо же так лохануться. Январь, спасибо, себя и человека запутала. Конечно, реализации нет за весь год.

[olga_mayskaya]

Ой, е мое надо же так лохануться. Январь, спасибо, себя и человека запутала. Конечно, реализации нет за весь год.

главное,что разобрались)а-то я что-то вообще туплю....

[Аноним111]

Подскажите пожалуйста, если в 4 кв была оплата, а отгрузка в 1 кв 2013г - эта сумма учитывается как выручка и с нее считаем налог на прибыль за год 2012?

[Январь]

если в 4 кв была оплата, а отгрузка в 1 кв 2013г - эта сумма учитывается как выручка и с нее считаем налог на прибыль за год 2012?

Если случайно не кассовый метод, то аванс - не выручка

[Аноним111]

Тогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?

[Зета]

Аноним111, если расходы 4кв больше прибыли за 9 мес, то убыток

[Январь]

Тогда - если было всего одно поступление денег в 4 кв, основные данные в декларации по прибыли за год будут как за 9 мес?
Или убыток, так как были же расходы - з/плата аренда?

И доходы, и расходы заполняются нарастающим итогом за весь год

[Аноним111]

Не верно выразилась, если не было выручки не будет оплаты налога за год? За 9 мес была оплата

[Январь]

если не было выручки не будет оплаты налога за год?

Если убыток по году, то налога не будет. То, что было ранее начислено, ставите к уменьшению

[Аноним]

Подскажите пожалуйста, я расчитываю приблизительную сумму налога на прибыль в декларации. уменя сумма чистой прибыли получается 75000. но после этого я вношу накладную на покупку и делаю списание с расчетного счета на сумму 50000. Делаю закрытие месяца и вновь собираю декларацию по прибыли, и у меня там остаются старые суммы. Разве прибыль не должна уменьшится на сумму покупки? помогите