Как в 1С отразить вычет НДФЛ на ребенка за 4кв, если сотрудник был в админ. отпуске

[z-nati-z]

Доброго времени суток!

Сотрудник работает с 2011 года, весь 4 квартал 2012 был в административном отпуске. В январе 2013 года опять была начислена заработная плата. Но вычет на ребенка в январе 2013 года 1С учла в размере 1400 (то есть за один месяц и это правильно, тк начался новый год), но 2012 год не пересчитался. Получается, что 1С не учла право сотрудника на вычет за 4 квартал. Как это отразить в учете? Бухгалтерской справкой?

[z-nati-z]

Друзья, пожалуйста, поделитесь знаниями!!! Неужели совсем никто не сталкивался с подобной ситуацией?

[Зета]

Вычеты на след.год не переносятся

[z-nati-z]

Но право на вычет человек не теряет! Должен производиться пересчет предыдущих месяцев 2012 года, когда была заработная плата. Но в 1С перерасчет не производится! Возвращается ли переплата по НДФЛ человеку? Или он все-таки теряет вычеты за последние 3 месяца?

[Зета]

Ну это к 2012 относится в любом случае. Прг автоматически при расчете ЗП за январь 2013 пересчитывать 2012 не будет

[z-nati-z]

А мне как в базе делать корректировку? через бух справку что ли???

[Зета]

Зачем вам ее вообще делать?

[z-nati-z]

Нуууу как бы... Чтобы база в 1С отражала реальную ситуацию с НДФЛ... Чтобы отчетность правильно формировалась!

[TRIAN]

право на вычет при нахождении в административном отпуске он не теряет, просто вычитать из нечего... По вашему получается что и при нахождении в декретном отпуске, вычеты должны накапливаться и когда будет доход - их предоставлять?

[OlgaK]

z-nati-z, вы считаете что не все вычеты предоставлены?
Работник идет сам в налоговую с вашей 2-НДФЛ, заявляет о не предоставлении вычетов и просит вернуть переплату НДФЛ

[Naumov]

право на вычет при нахождении в административном отпуске он не теряет, просто вычитать из нечего... По вашему получается что и при нахождении в декретном отпуске, вычеты должны накапливаться и когда будет доход - их предоставлять?

Странно видеть ваше удивление. в Декретном отпуске право на вычет никто не отнимал. Если будет в соответствующем году доход, то вычет применить можно.

[Naumov]

Нуууу как бы... Чтобы база в 1С отражала реальную ситуацию с НДФЛ... Чтобы отчетность правильно формировалась!

Вы не указали конфигурацию, в том числе по этому до сих пор не получили ответа "как сделать".
В Зик/ЗУП есть документ "Перерасчет НДФЛ". в Бух-ии придется ручной операцией действовать.

[z-nati-z]

право на вычет при нахождении в административном отпуске он не теряет, просто вычитать из нечего... По вашему получается что и при нахождении в декретном отпуске, вычеты должны накапливаться и когда будет доход - их предоставлять?

Вычитать из доходов 2012 года за предыдущие месяцы!
При нахождении в декретном отпуске сотрудник имеет право на вычеты! Если он получит в году доходы, облагаемые НДФЛ, то и накопленный вычет в рамках года применить можно)

[z-nati-z]

z-nati-z, вы считаете что не все вычеты предоставлены?
Работник идет сам в налоговую с вашей 2-НДФЛ, заявляет о не предоставлении вычетов и просит вернуть переплату НДФЛ

А если этот работник мой директор??? На самом деле порядок правильный! Но ведь сейчас пока что по НДФЛ за 2012 год не отчитались, можно сразу правильно отчитаться со всеми вычетами! Кстати, программа СБИС при формировании справки по сотруднику и предоставила ему все вычеты за 12 месяцев! Именно поэтому и возник вопрос про 1С!

[z-nati-z]

Вы не указали конфигурацию, в том числе по этому до сих пор не получили ответа "как сделать".
В Зик/ЗУП есть документ "Перерасчет НДФЛ". в Бух-ии придется ручной операцией действовать.

Прошу прощения! 1С: Бухгалтерия 8.2.
Спасибо за ответ!
То есть я провожу проводку 31.12.12 сторно 70 68.01 на сумму излишне удержанного НДФЛ. Так?

[Naumov]

О! а в БП тоже есть документ для Перерасчета НДФЛ

[TRIAN]

в Декретном отпуске право на вычет никто не отнимал. Если будет в соответствующем году доход, то вычет применить можно.

именно: в соответствующем году, а не накоплением за все года... То есть вычет на следующий год не переносится, я это и пытался пояснить...

[TRIAN]

то и накопленный вычет в рамках года применить можно)

в рамках года, а не предыдущего года, чувствуете разницу?

[TRIAN]

сторно 70 68.01

есть документ для Перерасчета НДФЛ