в отчете о прибылях и убытках- убыток! а в декларации стоит только выручка и соответственно налог. как исправить?
в отчете о прибылях и убытках- убыток! а в декларации стоит только выручка и соответственно налог. как исправить?
10, обновленная
Опишите пожалуйста поподробнее...
по каким строкам что стоит?
Отчет о Прибылях и убытках правильно рассчитан?
Правильно или нет! не знаю. Но вот в декларацию попадает только выручка, а расходы нет. А они там должны быть! Сижу вот разбираюсь... помогите...
У Вас скорее всего в ЖХО нет налоговых проводок по расходам
Проверьте налоговый учет в статье . Поставьте и можете пересчитать операции.
Если Вы вручную формировали проводки , просто добавьте еще проводки по НУ
Они и цветом отличаются. Зеленые
Декларации заполняются по Н/У.
Еще в декларации, правая кнопка мыши на сумме , каждую строку детализировать можно, по части расчета.
Последний раз редактировалось ЛарисаР; 30.10.2012 в 14:03.
Проверьте налоговый учет в статье . Поставьте и можете пересчитать операции.
Так, это наверное, надо было делать перед началом работы? Где именно это проставляется?
Операции-Модули -Контрагенты -2.5 Справочник статей учета контрагентов
Можно и по другому . Но так быстрее найдете . Там и проставьте счет налогового учета в полях .
Для материалов и ОС тоже в статьях учета указываете счет НУ и будет автоматом формироваться
налоговая проводка
НУ счет выбирается из Плана счетов.
я бы на Вашем месте для быстроты просто добавил НУ проводки в ЖХО вручную
( по аналогии с Доходом( выручкой) Там у Вас есть зеленые проводки ?
Значит есть раз попали в Декларацию)
А потом спокойно настроил статьи .
и еще вот набор инструкций
http://new.ib.ru/wiki
http://new.ib.ru/wiki/259
Последний раз редактировалось ЛарисаР; 30.10.2012 в 14:25.
вроде получается! Спасибо Ларисе. Руками добавила несколько проводок. Теперь осталось определить, на сумму каких операций можно уменьшить налогооблаганмую сумму. Есть выручка, значит будет себестоимость. А Как быть с другими расходами? Покупку листовок куда деть, например.?
да, на какой? мы приходовали на 10, списали на 26. правильно?
ну смотря какой счет у Вас прописан в Учетной политике . Хотите на 26 списывайте
Кстати, в ИБ10 есть и Учетная политика
Установка -Учетная политика.
Обязаловки связывать с программой нет( по желанию)
Можно просто сформировать, для того что бы распечатать.
Последний раз редактировалось ЛарисаР; 31.10.2012 в 10:18.
сумму расходов, на которую уменьшает прибыль, мы определяем самостоятельно? т.е. выручка минус себестоимость минус другие расходы ( банковские обслуживание, реклама, почтовые расходы)
Все расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления деятельности организаций подразделяют на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы (ст. ст. 253, 265 НК). В свою очередь, в ст. 270 Налогового кодекса установлен перечень расходов, не учитываемых в целях налогообложения прибыли. Как и доходы, расходы следует учитывать без НДС, за исключением случаев, когда таковой включается в стоимость приобретения.
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:- расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией товаров (работ, услуг, имущественных прав);
- расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном (актуальном) состоянии;
- расходы на освоение природных ресурсов;
- расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;
- расходы на обязательное и добровольное страхование;
- прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.
При этом все расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на четыре вида:
- материальные расходы (ст. 254 НК);
- расходы на оплату труда (ст. 255 НК);
- суммы начисленной амортизации (ст. ст. 256 - 259 НК);
- прочие расходы (ст. 264 НК).
При этом налогоплательщиками, применяющими метод начисления, расходы на производство и реализацию определяются с учетом положений ст. 318 Налогового кодекса. Так, в целях налогового учета таковые подразделяются также на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318 НК).
Прямые относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они учтены в соответствии со ст. 319 Кодекса.
Перечень прямых расходов, содержащийся в Налоговом кодексе, носит лишь рекомендательный характер, так что налогоплательщик определяет таковой самостоятельно и закрепляет его в учетной политике
Косвенные расходы в полном объеме включаются в состав расходов текущего периода. К ним относятся все расходы, не включенные в состав прямых, за исключением внереализационных расходов.
В состав внереализационных расходов включаются обоснованные затраты организации, которые непосредственно не связаны с производственным процессом и (или) реализацией товаров (работ, услуг). Например, это могут быть проценты по долговым обязательствам любого вида, расходы на ликвидацию основных средств и объектов незавершенного строительства; стоимость услуг банка, премии, выплаченные (предоставленные) покупателю за выполнение определенных условий договора, и т.д. и т.п.
Кроме того, к внереализационным расходам приравниваются некоторые убытки, которые понесла организация. В их числе:
- убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде (пп. 1 п. 2 ст. 265 НК);
- суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, - суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва;
- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам, а также по внешним причинам при условии, что они не компенсируются виновниками (пп. 3, 4 п. 2 ст. 265 НК);
- недостача материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК). При этом факт отсутствия виновных лиц должен быть подтвержден копией постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (Письма от 16 декабря 2011 г. N 03-03-06/4/149, от 20 июня 2011 г. N 03-03-06/1/365);
- потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций (пп. 6 п. 2 ст. 265 НК);
- убытки по сделке уступки права требования (пп. 7 п. 2 ст. 265 НК).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)