Отрицательное дебетовое сальдо по счету 26

[бух-ученик]

Здравствуйте, я начинающий бухгалтер. Взяла предриятие в начале 3-го квартала, начала делать оборотку за второй и обнаружила отрицательное сальдо по дебету 26, подскажите, что с этим делать и что это обозначает, ошибка в проводках? Спасибо!

[Январь]

Ошибка. Списали больше, чем там было накоплено.
Ищите когда, куда и исправляйте. Исправительные проводки текущим периодом.
Возмножно и на налоговый учет повлияло (уточненку по налогу на прибыль)

[бух-ученик]

Предыдущий бухгалтер списывала материал по накладным которые еще на получила, то есть писала "Запчасти" и все, я накладные разнесла по позициям, может поэтому сальдо выскочило, помогите исправить ситуацию, пожалуйста!

[Январь]

бух-ученик, ну если суммы изменились, то может и поэтому.
26 на 90 у вас закрыввается или на 20? Сторнируйте лишнее списание (речь ведь о 2012 годе?)

[degna]

Предыдущий бухгалтер списывала материал по накладным которые еще на получила, т

вам бы уточнить, возможно там так и задумывалось, только получить накладные нужно

[Анжелика Ник]

списывала материал по накладным которые еще на получила, то есть писала "Запчасти"

а приход она не разнесла с такой номенклатурой?

я накладные разнесла по позициям,

а списание тоже сделали?

[бух-ученик]

а приход она не разнесла с такой номенклатурой?
а списание тоже сделали?

Приход разнесен так же "Запчасти" Я Приход разнесла по позициям, и списание тоже. Поискала, нашла автошины которые висят остатком с 1 квартала, на сумму сальдо, списала их 2-м кварталом, вроде все встало на свои места. интересно, потом они не выскочат где-нибудь?

[Анжелика Ник]

надо было сделать копию базы. чтобы потом при желании было с чем сравнить

[бух-ученик]

надо было сделать копию базы. чтобы потом при желании было с чем сравнить

У меня есть исходные оборотки на бумаге, пока все сходиться

[Аноним]

Приход разнесен так же "Запчасти" Я Приход разнесла по позициям, и списание тоже. Поискала, нашла автошины которые висят остатком с 1 квартала, на сумму сальдо, списала их 2-м кварталом, вроде все встало на свои места. интересно, потом они не выскочат где-нибудь?

нельзя автошины сразу списывать

[ZZZhanna]

почему?