Сверка взаиморасчетов с налоговой

[Наталья 1984]

Здравствуйте! Я запросила совместную сверку по налогам с налоговой службой. За 2011 год я уже уплатила налоги в срок за весь год в сумме 62859,70. Сверка это подтвердила. Декларацию УСН я тоже уже сдала, в ней сумма налога получилась 62890,00, то есть на 30,30 больше, чем я оплатила (немного ошиблась в расчетах, платя авансовые платежи). Еще я заплатила 16159,56 в ПФР и ФОМСы.
При этом в декларации получилось к возврату приблизительно 4500 рублей (по формуле).
Скажите, пожалуйста, надо ли мне доплатить 30,30?

[saigak]

если получилось к возврату - не надо.

[Лёнка]

в ней сумма налога получилась 62890,00, то есть на 30,30 больше, чем я оплатила

ИМХО надо доплатить...то,что стоит в строке "возврата" получается,если вы уплачивали те цифры,которые стоят в стр.030,040,050...у вас как я понимаю не так...

[saigak]

Еще я заплатила 16159,56 в ПФР и ФОМСы.

так...а вот с этого места по подробнее...УСН какой? Д или Д-Р? А взносы где-нибудь учли?

[Vayolet]

А как запрашивать такую сверку?

Извиняюсь за тупой вопрос

[Лёнка]

А как запрашивать такую сверку?

письмо,можно на бланке фирмы...в МИФНС№ХХХ г.ААА от ООО "РРР" ИНН №333...Просим предоставить информацию о состоянии расчетов с бюджетом по налогам и сборам...или указываете дату,на которую хотите получить,если дату не укажите-дадут на дату опер.дня

[Vayolet]

Лёнка, спасибо, а ответ на письмо забирать уже в налоговой?

[Лёнка]

а ответ на письмо забирать уже в налоговой?

внизу письма желательно дописать:прошу выдать документы гл.бухгалтеру лично (если вы хотите забрать сами) или прошу выслать по адресу:.... если забирать лень...

[Vayolet]

Лёнка, еще раз спасибо

[Наталья 1984]

Vayolet, в ответ мне прислали акт сверки в двух экземплярах, где указаны все цифры, с которыми надо было согласиться или не согласиться и один акт отдать им обратно в течение 5 дней. Получение ответа от налоговой я выбрала по почте, так тоже можно.

[Наталья 1984]

так...а вот с этого места по подробнее...УСН какой? Д или Д-Р? А взносы где-нибудь учли?

ИП УСН 6% доходы. Взносы я вписала в декларации, конечно, в соответствующую строчку. Возврат 4500 получился по формуле "для стр. 001=«1»: стр. 050-(стр. 260–стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0"

[Лёнка]

в ответ мне прислали акт сверки в двух экземплярах,

вы наверное и запрашивали АКТ,а можно было заказать СПРАВКУ,где просто указываются итоговые суммы задолженности /переплаты по всем налогам

[Наталья 1984]

Лёнка, хм, вы знаете, хороший вопрос. Я как раз собиралась спросить здесь, может ли акт считаться подтверждением того, что у меня нет задолженности перед налоговой (это хочет знать заказчик). В принципе, в акте есть пункты "по налогу", "по пеням", "по штрафам", и там все задолженности равны 0.

[Лёнка]

может ли акт считаться подтверждением того, что у меня нет задолженности перед налоговой

подписанный с обеих сторон-может...только у заказчиков преобладают стереотипы-дай им справку об отсутствии задолженности перед бюджетом и всё тут...

[Наталья 1984]

saigak, у меня начинаются подозрения, что я могла бы уменьшить свой налог на всю сумму взносов в ПФР, т.е. на 16 тысяч. Теперь уже поздно, конечно. Но у меня один вопрос: а что тогда это за формула "для стр. 001=«1»: стр. 050-(стр. 260–стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0" в декларации, почему получилось именно 4500?

[Над.К]

Наталья 1984, чему у Вас равна разница между строкой 260 и 280? 62890 руб? Значит это и есть сумма налога за год. Именно она и должна быть оплачена за 2011 год. Если Вы оплатили на 30 руб меньше, то, конечно, надо доплачивать

[Наталья 1984]

Над.К,

чему у Вас равна разница между строкой 260 и 280? 62890 руб?

Здравствуйте! Вообще, если говорить о разнице между этими строками, то она равна 62890-16160=46820.

[Лёнка]

если говорить о разнице между этими строками, то она равна 62890-16160=46820.

вот это 46820 вы и должны были заплатить за год...у вас переплата получается...

[Наталья 1984]

Лёнка,

вот это 46820 вы и должны были заплатить за год...у вас переплата получается...

Я начинаю понимать, что, кажется, сильно напутала. Извините тогда за такое количество вопросов, но мне бы хотелось выяснить до конца
За 2011 год налога начислено 62890, они же и уплачены (за исключением 30 рублей, но я их доплачу завтра, чтобы всё совпало). Взносы в ПФР и ФОМС внесены в декабре 2011 года 16160. Декларация сдана. Всё равно это считается переплатой? Тогда два вопроса:
1. Можно ли вернуть переплаченное или поезд ушел?
2. Что же это тогда за формула такая "для стр. 001=«1»: стр. 050-(стр. 260–стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0", написанная в декларации, по которой у меня получилось 4500 к возврату? Она ко мне по какой-то причине не применима? (ИП УСН доходы)
Буду благодарна за ответ.

[Над.К]

но я их доплачу завтра, чтобы всё совпало

Зачем? Чтобы увеличить переплату?
Надо сдать уточненную декларацию
Дайте данные по строкам 030-070, которые Вы указали в декларации. И доходы за отчетные периоды
ФОрмула нормальная. Но это формула начисления налога, а не того, что надо доплачивать. Потому что в декларации не указываются уплаченные суммы

[Наталья 1984]

Над.К,
030 - 15546
040 - 33546
050 - 51273
060 - я поставила прочерк, потому что по формуле "для стр. 001=«1»: стр. 260-стр. 280–стр. 050, если стр. 260–стр. 280–стр. 050>=0", у меня стр. 260–стр. 280–стр. 050 равна -4544, а это <0
070 - 4544

Доходы за отчетные периоды:
1 кв.: 259091
Полугодие: 559091
9 мес.: 854546
Год: 1048153
Взяла из книги дох-расх, копейки округлила.

[Над.К]

Ну налог 62889, а не 62890. Но вообщем-то все правильно у Вас.
Что Вы собрались доплачивать, если у Вас и так переплата? Вы заплатили 62859,70 (налог платится в рублях, кстати). А на самом деле должны были всего лишь 46729.

[Наталья 1984]

Над.К, доплатить 30,30 я хочу просто для того, чтобы цифры сошлись.
Спасибо большое, теперь мне, наверное, лучше всего поговорить с налоговой и подать уточненную декларацию. А в ней в строке 070 что надо написать? Вместо 4544 написать 16160? Хорошо было бы, если бы удалось эту переплату или сделать к возврату или зачесть за будущие платежи.
Формулы меня немножко сбили.

[Над.К]

Над.К, доплатить 30,30 я хочу просто для того, чтобы цифры сошлись.

Да какие цифры?
У Вас переплата по данным декларации
Что Вы собрались писать в уточненной декларации? У Вас там рубль не идет и вряд ли налоговая это заметит
Вы внимательно прочитали то, что Вам тут написали?
В декларации указываются НАЧИСЛЕНИЯ. А не то, сколько Вы уплатили. Эти данные налоговая будет вносить в компьютер, а сколько Вы уплатили она и без Вас знает, у неё данные есть

[Наталья 1984]

Над.К,

Да какие цифры?

Я думала, начисленное должно совпадать с уплаченным.

[И.ГЕ]

Коллеги ,помогите советом.У меня сверка и выяснилось,что у наложки программа,кот работает с 2008 г.Сальдо на 01/01/2008 вносили из "прошлой программы".В результате "кривизна " по НДС.

по НДС -недоплата 6000
по НДС НАЛ/агент переплата 11 000.
Этого не м.быть: есть справка об отсутств здолженности от 02/05/2007 и далее все проверила и перепроверила и платежи и начисления.
Но налоговики утверждают,что ничего уже понять нельзя из-за смены п/о и воспринимайте сальдо как закон.
Как исправить ситуацию?

[Над.К]

Жалобу начальнику инспекции написать и в вышестоящую.

[И.ГЕ]

Спасибо.,попробую.Вот думаю,не согласятся ли они закрыть "кривую" недоимку кривой переплатой?,если этог сальдо -закон?

[saigak]

не согласятся ли они

могут и не согласится....больше 3 лет прошло...ИМХО.

[И.ГЕ]

Т.е.недоимка в сальдо - закон,а переплата- пошутили?