как списать кредиторскую задолженность, если фактически ее нет

[cool-girl]

добрый вечер!
организация находится на УСН Доходы
подскажите, пожалуйста, что делать с кредиторской задолженностью (остаток по программе), если по акту сверки долгов никаких нет? (видимо когда-то налом расплачивались, и не прошло через кассу) как списать? в середине года планируется переход на ОСНО, хочется избавиться от лишних долгов

[Зета]

По акту сверки найдите, когда была оплата, возьмите у контрагента дубликата квитанции к ПКО, и проведите оплату сейчас.