Как заполнить декларацию по УСН

[Надежда!]

у нас сдача в аренду нежилого имущества деятельность, и по ней мы предоставляем декларацию по ЕНВД, а УСН нулевые. может надо было указать в отчете о прибылях и убытках, что выручка только от деятельности ЕНВД, а не общая с УСН???
может я не так поняла

[Над.К]

у нас сдача в аренду нежилого имущества деятельность

Хм... Что Вы сдаете в аренду? Торговые места что ли?
Я не понимаю, где Вы собрались в форме 2 писать про ЕНВД и УСН

[Надежда!]

Да, сдаем торговые места.
"Просим представить ф№2 "отчет о прибылях и убытках" в разрезе систем налогообложения или внести соответствующие изменения в налоговую декларацию "НД по УСН", вот что мне прислали с налоговой, что же значит в разрезе, или какие изменения должны быть в нулевой декларации?

[Над.К]

Надежда!, ну если бы у Вас было два вида деятельности, то было бы что показывать в форме 2 отдельно - выручку по каждому виду деятельности. Но у Вас один вид деятельности. Что Вы там в разрезе можете показать?
Крыша у налоговой едет, только и всего

[Надежда!]

Вот и я про то, у нас один вид деятельности.
как же мне поступить то?

[Над.К]

Я ж Вам написала про письмо

[Надежда!]

Хорошо. Большое спасибо!

[Аноним]

подскажите пожалуйста ип за год оплатил фикс. взносы по квитанциям 16161руб. вместо 16159,56, и в декларации уменьшил сумму на 16161, а не 16160, пересдавать декларацию из-за рубля? т.к. получается налога на рубль меньше заплатили и подали в декларации.

[Над.К]

Лучше пересдать

[svetlanko]

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнила декларацию?
1.Я указала ,что уплатила взносы в ПФР 16159, и уменьшила сумму налога ,который должна заплатить за 4 кв. 2011года, но уплатила я эти взносы в ПФР уже в январе 2012года.Имею ли я на это уменьшение право?
Если ответ да, то что делать со следующей ситуацией:
2. Сумма начисленного налога за 4 кв 2011года в связи с эти уменьшилась, а заплатила я этот налог тоже в январе (после уплаты взносов в ПФР) ,но в полном объеме( не уменьшином на взносы ПФР)
Если ответ на 1вопрос нет, то что сделать с декларацией?Пересдавать?
Заранее спасибо за ответ, прочитать всю тему не могу- просто пухнет голова, никудышный из меня бухгалтер((((Извините....
Заранее благодарна.
С, уважением, Светлана.

[svetlanko]

Да, забыла указать, сто уменя ИП , упрощенка 6%
спасибо.

[Andyko]

1. да

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, если по результатам прошлой декларации получилась сумма к уменьшению по стр.070, Можно по итогам декларации за 2011 г. оплатить не всю начисленную сумму, а уменьшенную на сумму прошлой переплаты?

[Над.К]

Можно. Но надо бы убедиться, что переплата висит в вашем лицевом счету. Возьмите распечатку в налоговой, сверьте сумму переплаты

[ОльгаХМАО]

Здравствуйте. ИП на УСН 6%. Новичок, первое закрытие года. Многое прочитала, но для собственного успокоения хочется чтобы проверили правильность моих действий.

Доход:
1 кв.: 179351 руб.
Полугодие: 204401 руб.
9 мес: 237321 руб.
Год: 352471 руб.
Сумма исчисленного налога за нал.период: 21148 руб.
Сумма уплаченных страх.взносов не >50%: 10574 руб.

Авансовые платежи:
1 кв.: 10761 руб.
Полугодие: 12264 руб.
9 мес.: 14239 руб.
Взносы в ПФР (оплачены 25.02.12): 16159,56 руб.

В декларации пишем:
030: 10761
040: 12264
050: 14239
060: ?
070: ?
210: 352471
240: 352471
260: 21148
280: 10574
260-280-050=-3665
Эту сумму я вписываю в строку 070? И получается, что за год налог я не плачу, а могу эту сумму вычесть из авансового платежа за 1 кв. 2012 г.?

[Над.К]

Эту сумму я вписываю в строку 070?

Да. Получается что Вы переплатили. Можете учесть эту сумму в счет уплаты налога в 2012 году.

[ОльгаХМАО]

Спасибо большое.

[svetlanko]

Здравствуйте! Помогите мне , пожалуйста.Я тоже впервые заполняю декларацию.У меня УСН 6%
030-15307
040-55359
050-80350
060-14456
070- ---

210-1849441
240-1849441
250- ---
260-110996
270- ---
280-16159(взносы уплачены в январе 2012г.)

Но заплатила я налог за 4 квартал без учета взносов( я не знала о том, что их вычитать можно(((()
Мне эту переплату , как я понимаю, никуда писать не нужно и просто учесть эту разницу при уплате налога за 1 кварта 2012года?
Правильно ли я все поняла?
Заранее спасибо.

[Над.К]

Да, писать никуда не нужно, просто учтете при уплате налога в 2012 году

[Vayolet]

Помогите, пожалуйста, что-то я запуталась. УСН 6%

Доход за 1 кв. - 19443,15 р. Уплачен налог 1167 р.
Доход за полугодие - 53750,28 р., (за 2 квартал 34307,13 р.). Уплачен налог 2058 р.
Доход за 9 месяцев - 74676,43 р., (за 3 квартал 20926,15 р). Уплачен налог 1256 р.
Доход за год - 114883,91 р. (4 кв. 40207,48).

В ПФ и прочие фонды все взносы были уплачены в декабре, поэтому авансовые взносы не уменьшались в течение года.

Что у меня получилось в декларации:

020 18210501011011000110
030 1167
040 3225
050 4481
060 ------
070 1035
080 ------
090 ------

210 114884
220 -------
230 -------
240 114884
250 -------
260 6893
270 -------
280 3447


Проверьте, плиз, правильно или нет. Меня сильно смущает строка 070.

[NSol]

Подскажите, пожалуйста...
Фирма,бухгалтерией никто не занимался, впринципе в 2011 году деятельность не велась.
УСН 6%
Дано на данный момент:
Доход во II квартале 5500р
Доход в III квартале 1000р.

Взносы за 2011 год никакие не уплачивались, НО уплачены пени и взыскания в ПФР ( страховая и накопительная части) за 2009 год, сумма 1080р и 1440р.

Естественно в течении года никто никакие авансы не перечислял.

Уменьшать сумму налога на сумму взносов (взысканий ПФР)? В декларации указывать эту сумму?
Или лучше перечислить и заполнить декларацию на сумму 6% от 6500р без всякого уменьшения?

[LМарина]

ПОМОГИТЕ создать тему и поговорить о том что меня волнует - не могу разобраться как и кого спросить - как оформить отношения с сотрудниками если я ИП и не хочу брать их в штат?

[Над.К]

Слева красная кнопка "Создать тему" http://forum.klerk.ru/forumdisplay.php?f=22

[Vayolet]

Неужели никто не подскажет?

[Над.К]

Доход за 1 кв. - 19443,15 р. Уплачен налог 1167 р.

Ну вот зачем писать сколько уплачено? В декларации указываются начисленные суммы Надо тыкать в калькулятор, проверяя сколько начислено? если уплачено ровно сколько начислено, то все верно. Чего Вас строка 070 смушает? Вы взносы в 4 квартале уплатили

[Vayolet]

Ну вот зачем писать сколько уплачено? В декларации указываются начисленные суммы Надо тыкать в калькулятор, проверяя сколько начислено? если уплачено ровно сколько начислено, то все верно. Чего Вас строка 070 смушает? Вы взносы в 4 квартале уплатили

да, сколько начислено, столько и уплачено. На счет строки 070, просто первый раз с минусом сумма получилась. Теперь я могу ее из налога за первый квартал вычесть?

[Над.К]

Вы можете уплатить на эту сумму меньше, да.

[Vayolet]

Спасибо

[lightmaker-girl]

Здравствуйте, засорила себе голову видимо большим количеством инфы - справиться не могу сама, прошу о помощи - тут такие гуру....

Я ИП, УСНО , 6% от доходов, поставлена на учет 21.11.2011 , уплатила 26.12.2011 обязательных взносов в сумме 1796 (округлено до рублей), доходов не получалось
строки 030,040,050,060,070, 090 получаются прочерки,080 так и не нашла что написать в кбк
строки 210,240,260 - прочерки, 220,230,250,270 вообще оставляю не трогая,
280 пишу 1796

Все ли правильно? Заранее огромное спасибо за помощь

[Над.К]

Не надо ничего писать в строке 280, Вам уменьшать нечего, у Вас налога нет
В строке 080 либо ничего не писать, либо указывать КБК минимального налога