Аноним, лично я выставляю старые, со всеми покупателями по договоренности. А мне выставляют и старые и новые, и я их принимаю. Сегодня опять уточняла в своей инспекции по этому поводу, мне ответили, что до 01.04.2012 это переходный период, и применяются как новые так и старые счета-фактуры, штрафовать не будут.
Мне поставщик выписал новую сф, товар из Испании, упоминания в сф о стране и ТД нет. Звоню говорю ему. Он мне доказывает что читал какие то разъяснения, где написано, что страна и номер ТД указывается в сф только если товар продается на экспорт. А если внутри страны то можно не указывать эти реквизиты. Так ли это?
Нет.
Best regards, Михаил
Я так и думал. А если все же поставщик не поставит страну и номер ТД в сф. К налоговым последствиям для покупателя это может привести?Нет.
Скорее нет, чем да.
Best regards, Михаил
Прочитала Постановление, комментарии к нему, сходила на семинар и все равно ничего понять не могу...
Я чего-то совсем запуталась с этими счетами-фактурами...
Для чего нужна корректировочная счет-фактура? Если раньше для меня в принципе все было понятно, то после выхода этого "шедевра" все смешалось в голове.. То есть, если я могу сделать исправление в счет-фактуру, то зачем мне заполнять корректировочную счет-фактуру?
И как понять эту фразу: "в строке 1а - порядковый номер внесенного в корректировочный счет-фактуру исправления и дата внесения этого исправления. При составлении корректировочного счета-фактуры до внесения в него исправлений в этой строке ставится прочерк;"
(Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость").
Говорили уже: это буквы из проекта постановления.А у меня так
Best regards, Михаил
Вы работаете по закону или по тому что когда-нибудь, может быть им станет, в нашем случае уже никогда?
Ваш текст из проекта постановления. В принятом постановлении текст другой, измененный.
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Кстати, обратите внимание - ФНС разродился новыми "прожектами", обязательными "по их мнению" к применению прямо сейчас.Речь идет про коды видов операций.
Письмо ЕД-4-3/1657@
"
Федеральная налоговая служба при заполнении показателей графы 4 части 1 "Выставленные счета-фактуры" и графы 4 части 2 "Полученные счета-фактуры" журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур рекомендует использовать коды видов операций, указанные в приложении к настоящему письму. "
Ну, теперь-то уж, налоги польются в казну...кабы не треснула...
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
Уважаемый бухгалтера! Во первых слова инспектора ни к какому журналу счетов-фактур Вы не пришьете, во вторых все письма Минфина носят рекомендательный характер-об это не раз разъяснялось Департаментом налоговой и таможенной политики. Письмо от 31.01.2012 ненавязчиво говорит "ребят, мы не знаем что делать". Читайте Налоговый Кодекс РФ, в данном случае 169ст.
Постановление 1137 опубликовано, оно отменяет предыдущее 914 Постановление(см.текст)
Со следующего налогового периода (то самое 01 апреля) применялись бы изменения в законодательстве связанные с НАЛОГАМИ- ставки, порядок расчета, льготы и т.д. Счет-фактура- это регистр налогового учета.
Новая форма применяется с 24.01.2012 ТОЧКА
А журналы учета выданных и полученных сч.ф. и книги покупок и продаж тоже применять можно с 01.04.2012 ?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в строке 2 сейчас согласно новому правилу заполнения счет фактур можно указывать, как полное, так и сокращенное название продавца, а раньше необходимо было укаывать то и другое?
добры день, подскажите пожалуйста как быть. покупали ГСМ у организации "А", она выствляла нам с/ф от своего имени, теперь, ссылаясь на постановление 1137 выставляет с/ф от имени "В" и "С", ттеперь организация "А" - агент. как мне правильно занести эти с/ф в 1С? от имени новых контрагентов или орг. "А"? оплата у нас проходит всегда авансом организации "А". Вот сделала январь и думаю правильно или нет: запиходовала от орг. "В" и "С", а оплату закрыла в/з с организацией "А". Правильно ли это. Рассудите..)))
У меня вопрос по заполнению графы 6. Можно ставить прочерк? Или обязательно писать "без акциза". У нас с поставщиками проблемы, я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами, а они упорно ставят прочерки.
На основании чего "требуете"?я требую чтобы при оформлении новых с/ф писали словами
Best regards, Михаил
ПП-1137.
е) в графе 6 - сумма акциза по подакцизным товарам. При отсутствии показателя вносится запись "без акциза";
Best regards, Михаил
Добрый день! Как вы думаете. Если есть филиалы, выделенные на отдельный баланс, то как вести журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книгу покупок и книгу продаж?
Есть один сильно умный поставщик, который пишет мне в счетах-фактурах "показатель отсутствует" везде где только может. Как это считать лишней информацией или заставить переделать? Там бабка бухгалтер упертая до ужасти связываться с ней честно говоря неохота.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)