Декларация по прибыли

[Аноним]

Здравствуйте,подскажите,пожалуйста.по налогу на прибыль! ситуация такая: в 1 кв.прибыль была 7000, полугодие - 3000 и 9 мес.- 1000,а за год получается 6800, соответственно, за 1кв. все уплатили,полугодие и 9мес. было к уменьшению, а вот за 2011г. в декларации получается налог к доплате, т.к в стр.210-230 поставила начисл. налог за 9мес (1000)но ведь факт.у нас переплата 200 р.......что не так?где неправильно? в стр.210-230 надо поставить сумму 7000 (1кв.)?

[Январь]

Всё так. В деларации надо показать начисление, но не платить

[Малинки]

Спасибо!то есть стр.180 6800,стр. 210 1000, к доплате 5800, но ничего не платим!а в б\у делать проводку Д99 К68 на 6800?

[Январь]

Да, всё так

[Малинки]

Ага,спасибо! а в результате у меня должно быть сальдо по Д68 200р?че-то не получается,получается наоборот 1000 по К...может я неправильно делала проводки на прибыль к уменьшению Д99 К68 с "- стр.280,281"?

[Малинки]

о, а если Д99 К68 на 5800 тогда получается по Д68 200р

[Январь]

Малинки, вы ранее какие проводки делали по налогу на прибыль?
Должно быть:
1кв.
99 - 68 - 7000
68 - 51 -7000
2 кв.
99 - 68 - -4000
3 кв.
99 - 68 - -2000
4 кв.
99 - 68 - 5800

Итого за год:
99 - 68 - 6800
68 - 51 - 7000

[Малинки]

Да, спасибо огромное! все так! у меня последняя проводка не получалась! Д99 К 68 на сумму 5800 (налог к доплате))))))теперь разобралась, висит по Д 68 переплата в 200р,и ничего не оплачиваем))))а это не грозит нам какими-либо проверками?

[Январь]

а это не грозит нам какими-либо проверками?

Именно переплата по налогу не грозит

[Малинки]

Именно переплата по налогу не грозит

Спасибо! теперь не буду бояться!)))) налоговая ведь проверяет,если убыток,а у нас прибыль,верно?

[Январь]

налоговая ведь проверяет,если убыток,а у нас прибыль,верно?

Да, убытки ее беспокоят

[Малинки]

Огромное спасибо! теперь буду спать спокойно!