ИП усн 6% переплата в налоговую

[replayer]

Добрый день,

Ситуация следующая: в янв 2011 перевели налоги в УФНС за 4й квартал. Но при переводе переплатили, т.к. не учли что сумма налога в УФНС должна быть уменьшена на сумму взносов в ПФ (не на всю сумму конечно =), про это знаем). В итоге переплатили 9К в налоговую, а когда у нас потребовали заплатить в мае месяце взносы в ПФ, мы эту ошибку и обнаружили.

Подскажите, пожалуйста, какой документ нужен чтобы вернуть деньги?

[mvf]

Письмо.

[replayer]

Письмо.

А какое именно письмо? В свободной форме?) Слышал в налоговой конкретно, что есть некая форма, которая именно для этого и создана, для возврата переплат.

[mvf]

Как-то так: http://mvf.klerk.ru/yar/022.htm
Но у каждой могут быть свои заморочки...

[replayer]

Спс за ссылку, понял)

Есть еще вопрос (оч нубовский, но все же): когда именно считается окончание квартала?

В смысле вот если есть такая ситуация, что заплатить налог надо до 25го числа, а нам деньги пришли 22го или 23го, мы все равно обязаны заплатить с этой суммы налог именно в этом квартале?

Такая ситуация уже ни раз возникала, и всегда был вопрос, надо ли платить. Мы платили, но может когда за день до конца периода приходят деньги не надо уже, и надо в следующем платить?)

[mvf]

Не понял. Обычно сроки уплаты устанавливаются в квартале, следующем за отчетным (налоговым) периодом.

[replayer]

Ну все просто по идее: к примеру, надо заплатить до 25го октября налог скажем, а 24го окт нам пришли еще деньги на счет. Мы считаем с них 6% и платим в этом же квартале, т.е. 25го окт, да?

[mvf]

надо заплатить до 25го октября налог скажем

Скажем, что надо уплатить за январь-сентябрь, а не за январь-24октября.

[replayer]

Скажем, что надо уплатить за январь-сентябрь, а не за январь-24октября.

Это очевидно, но вопрос про другое ведь был. Когда подают бумажные отчетности, их подают ведь не 25го числа, там ведь уже прописаны все налоги, и если вдруг за день до конца квартала пришли деньги, ничего не поменять, т.к. отчет уже отправлен в налоговую.

И получается, что налог с денег полученных 23го окт будет оплачен при оплате налогов за 4й квартал, в янв. Так делать норм?

Может есть в законе какие-то границы в этом плане, что если деньги пришли в диапазоне 5 дней до сдачи отчетности к примеру, то налог с них платится в следующем квартале?

[mvf]

Когда подают бумажные отчетности

Да их вообще раз в года сдают... в следующем году... если речь про УСН.

[Andyko]

налог с денег полученных 23го окт будет оплачен при оплате налогов за 4й квартал, в янв. Так делать норм?

а когда ж еще платить налог с денег, полученных в четвертом квартале, как не в четвертом квартале?!

[replayer]

Про тот документ с возвратом денег вопрос еще есть. Там надо указывать причину и срок. Срок - это сколько "висит" эта переплата? Т.е. сколько времени прошло с того момента как переплатили?

причина образования переплаты: неверный расчет налога без уменьшения на взносы в ПФ, срок 11 месяцев - Так написать было бы норм?

Кбк верный? - 18210501012011000110 - за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года

Обычно просто на всякие пени и штрафы свой кбк есть, а на возврат кбк не увидел.

[replayer]

Кто-нибудь может подсказать на тему последнего сообщения? Не хотелось бы написать неверный кбк, или отсебятину в причине переплаты. В налоговых там оч свое понимание всех формулировок, поэтому хочется услышать мнение компетентных людей)

[Лёнка]

а на возврат кбк не увидел.

деньги вам будут возвращать на р.с с того КБК куда вы их отправили,а не с того,который вы напишите в письме...а у вас за 1.2,3 кв. 2011 года ничего к уплате не было? сверку с бюджетом делали?

[Лёнка]

когда именно считается окончание квартала?

31 марта,30 июня,30 сентября,31 декабря

[Лёнка]

В смысле вот если есть такая ситуация, что заплатить налог надо до 25го числа

к примеру до 25 апреля за первый квартал.но

деньги пришли 22го или 23го,

если это в апреле,то к первому кварталу они не имеют никакого отношения,т.к это уже второй квартал

[replayer]

Лёнка, спс за разъяснения про кварталы, теперь все понял)

деньги вам будут возвращать на р.с с того КБК куда вы их отправили,а не с того,который вы напишите в письме...

т.е. получается надо указать тот кбк, который был в момент оплаты в янв 2011?

а у вас за 1.2,3 кв. 2011 года ничего к уплате не было? сверку с бюджетом делали?

разумеется было), все уже оплатили. сверку не делали. это нужно сделать до того как отправим эту бумагу про возврат? без сверки можно?

причина образования переплаты: неверный расчет налога без уменьшения на взносы в ПФ, срок 11 месяцев

так можно написать?

[Лёнка]

без сверки есть вероятность,что суммы,указанные в вашем заявлении и сумма переплаты в ИФНС может не совпадать,а может у них её и нет...
я бы написала просто

неверный расчет налога

а почему 11 мес,а не за все 12?
и в декларации за 2010 у вас какая сумма к уплате?

[replayer]

без сверки есть вероятность,что суммы,указанные в вашем заявлении и сумма переплаты в ИФНС может не совпадать,а может у них её и нет...

Ясно. А как делать эту сверку подскажите?) Какие док-ты нужны?

а почему 11 мес,а не за все 12?

оплачивали в янв, он еще не наступил, потому думал 11 написать.

и в декларации за 2010 у вас какая сумма к уплате?

смотреть надо, так не помню. но при пересчете в мая месяце 2011го, когда стали подробно читать про все эти уменьшения налога, спохватились что переплатили за 4й квартал 2010го

[Лёнка]

Какие док-ты нужны?

заявление"прошу выдать справку о состоянии расчетов с бюджетом"

[replayer]

заявление"прошу выдать справку о состоянии расчетов с бюджетом"

В свободной форме можно написать? Придти в налоговую и принести им просто?) Можно и почтой, но принести быстрее)

и в декларации за 2010 у вас какая сумма к уплате?

заплатили 23К тогда, посмотрел выписку

[Лёнка]

заплатили 23К тогда, посмотрел выписку

это заплптили,а сколько в декларации показали к уплате?

В свободной форме можно написать?

как обычно все бумаги в ИФНС в 2-х экземплярах (один для себя)

[replayer]

это заплатили,а сколько в декларации показали к уплате?

А что такое к уплате?) Там же авансовые платежи. В смысле наполучали денег, сами посчитали 6%, сами же и заплатили, как всегда.

[saigak]

А что такое к уплате?

начислено минус оплачено авансом.

[Лёнка]

А что такое к уплате?)

стр.260 равна уплаченной сумме? в стр.280 сумма взносов верная стоит?

[replayer]

стр.260 равна уплаченной сумме?

в стр.280 сумма взносов верная стоит?

да, проверил, все правильно вписано. т.е. пишем заявление про сверку, отвозим в ИФНС, потом видимо получаем этот акт сверки (по почте видимо?), и тогда уже привозим форму про возврат переплаты.

[replayer]

Почитал тут про сверки: пишут что процесс может быть весьма длительным и не оч приятным, особенно когда найдут расхождения какие-то, и тут дошло, что вы Лёнка писали про справку, а не про заявление на сверку))

Попросим справку, с ней все проще и быстрее)

[saigak]

по почте видимо?

лучше все забирать самим.