Кафе. Как вести учет?

[АЛС]

Добрый день всем. Прочитала всю тему. Остались не ясными некоторые вопросы.
В первый раз сталкиваюсь с общепитом. Спорт-бар. Есть кухня и бар с алкогольными напитками. Общественное питание попадает под ЕНВД.
А что с баром? Нужно отдельно вести учет алкоголя?
У меня вся деятельность ( и кафе и бар) попадает под ЕНВД, она вся считается общественным питанием?

[Alsu_общепит]

Вам нужны данные для статистики по алкоголю, поэтому учет алкоголя нужно вести!!
При продажи штучного товара в баре, это розница!!

[Старый ворчун]

Добрый день всем. Прочитала всю тему. Остались не ясными некоторые вопросы.
В первый раз сталкиваюсь с общепитом. Спорт-бар. Есть кухня и бар с алкогольными напитками. Общественное питание попадает под ЕНВД.
А что с баром? Нужно отдельно вести учет алкоголя?
У меня вся деятельность ( и кафе и бар) попадает под ЕНВД, она вся считается общественным питанием?

да.

при этом учет алкоголя надо вести - это отдельная (неналоговая) тема со своей отчетностью и своими штрафами.

[АЛС]

Еще раз уточнение :-)
Кухня - это ЕНВД от площади. Учет продуктов - приход-списание отдельно.
Бар - это розничная торговля? У нас там напитки алкогольные, соки, чипсы и т.п. Учет отдельный?
Два ЕНВД чтоли?

[Alsu_общепит]

почему раздельный просто учет товаров, вы же будете в тетрадочку записывать сколько у вас водки и чипсов продали, товарный учет то будет, или как?

[Alsu_общепит]

а еще если мне память не изменяет балансик нужен будет, откуда цифры то брать будете?

[АЛС]

Никаких тетрадок. Учет будет в 1С.
Я просто общепит ни разу не вела, а так - услуги, торговля, стройка - все было.
Сейчас все приходую, как обычно - вся аналитика.
Разбиваю отдельно 41.02-бар; 41.01- кухня
Списание с бара - понятно. В чеках написано, чего и сколько продали. Т.е. в баре будет обычный учет количественно-суммовой.
Кухня - пока думаю :-) Технологические и калькуляционные карты пока не видела. Над списанием буду думать-читать :-)
Меня интересуют именно отличия по отчетности от того, чем я раньше занималась.
На фирме ОСН + ЕНВД. Баланс - по любому.
Нужно заявление подать на УСН. Что порекомендуете - 6% или 15%?
И что у меня будет относиться к УСН?
Общепит у нас ЕНВД. Бар сюда-же относится или как-то по другому расчитывается (налогообложение интересует). В смысле не попадает бар под УСН например. Или у меня строго один вид деятельности попадающий под ЕНВД и остальное - пустые декларации?

[Старый ворчун]

Общепит у нас ЕНВД. Бар сюда-же относится

да

у меня строго один вид деятельности попадающий под ЕНВД и остальное - пустые декларации?

да - "Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей"

[Antonina_2002]

а какой штраф? и кто проверяет?

это я про калорийность

[Natalys89]

Добрый день! тему прочла всю.
Вопрос такой:
себестоимость списываю в программе вручную в конце месяца одной цифрой
Кухня Кт 20 Дт 90.4
Бар Кт 41 Дт 90.4.

Оплата по поставщикам проходит в течении месяца (до списания себестоимости)

Однако в КуДиР практически не попадают расходы по оплате продуктов. В чем может быть моя ошибка?

[Аноним]

Добрый день! Подскажите пожалуйста! У нас УСН 10%(Д-Р)31.12.11 делаем инвентаризацию . Излишки и недостатачу куда списывать. Как повлияет на налог УСН?

[Alsu_общепит]

излишки в расход
недостачу в приход
суммы вешаем на виновных лиц
а по налогу смотрите как штрафы с сотрудников оформляются!
Честно не сталкивалась с официальными штрафами сотрудников и возмещение ущерба!

[Аноним]

не мы не вешаем на виновных.
Все за счет фирмы и только на "бумаге"

[Alsu_общепит]

ну вы еще посмотрите, мне кажется то что в расход не учитывается в налоге, а то что в приход учитываем в доход!

[Alsu_общепит]

а какой штраф? и кто проверяет?

это я про калорийность

Невыполнение ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в сумме до 100 МРОТ (10 тыс. рублей) для организации и 1000 рублей — для директора.

Проверяет торгинспекция

[Alsu_общепит]

Natalys89,

Кухня Кт 20 Дт 90.4
Бар Кт 41 Дт 90.4.

Оплата по поставщикам проходит в течении месяца (до списания себестоимости)

как у вас продукты попали на 20счет?
или как вы приходуете продукты?

[lenski]

Здравствуйте. подскажите, а продукты - это материалы или товар?

А правильно ли я приходую продукты?
1. Поступление МПЗ
2. Перемещение МПЗ на 20 счет (передача в производство) ставит ли там галку учитывать МЦ и мат. лицо?
а дальше куда???

[lenski]

41 товар для перепродажи, его не надо готовить!!!! поэтому не надо с 41 на 20 счет что то переносить

Не далее как сегодня аудитор сказала, что с 41.2 надо переместить на 20. У меня не получилось А куда его надо переместить
Объясните, пожалуйста, у меня так.

1. Авансовый отчет по продуктам на 41.2
2. Поступление МПЗ на сумму (без разбивки)
3. Операция Н02.2

[Na28ta]

lenski, если вы этими продуктами торгуете, то это товар . Если вы из них готовите, то это уже материал.

Т.е. если ваши продукты товар, то вы оприходуете их на 41 счёт, а при реализации этих продуктов/товаров будете их перемещать на счёт 90.2.

А если вы всё-таки готовите из этих продуктов (а скорее всего так оно и есть, т.к. вы в ветке общепита), то это уже ваши материалы, т.е. они изначально у вас приходят не на 41, а на 10 счёт. Т.е. вы их оприходуете документом Не приход ТОВАРА, а приход МАТЕРИАЛА. Таким образом они у вас попадают на 10 счёт. А для того, чтобы они попали на 20 счёт, вы должны сделать "Перемещение материалов в производство" (передать на кухню для готовки), а затем уже с 20 счёта у вас готовое блюдо должно получиться документом "Передача готовой продукции на склад".

Это я всё написала для 1С:Бухгалтерия. Если вы работаете в общепитовской программе, то там немного по другому всё будет, но основной смысл такой же...

[Alsu_общепит]

Na28ta, Все правильно написала, только вот это

а затем уже с 20 счёта у вас готовое блюдо должно получиться документом "Передача готовой продукции на склад"

мне кажется лишняя операция, я с 20 на основании акта реализации списываю в расход, чтобы бух. учет был.

[Na28ta]

Так я поэтому и уточнила, что про 1С:Бухгалтерию говорю. Там акта реализации нет

[lenski]

В кафе эркипер стоит
значит так.

10 счет поступило на склад
20 перемещение на производство
с 20 на 41.2 списание для наличных закупок
на 62 для безнала.

Правильно? у меня 1с стоит. и у себя я завожу приход общей суммой. А потом в эркипире брать остатки за месяц и заводить в 1С, я совсем запуталась.ю

[lenski]

Na28ta, Все правильно написала, только вот это мне кажется лишняя операция, я с 20 на основании акта реализации списываю в расход, чтобы бух. учет был.

А как их в расход списать на какой счет.

[Alsu_общепит]

с 20 на 41.2 списание для наличных закупок
на 62 для безнала.

а вот эти проводки вообще не поняла, какая разница как вы оплатили закупку налом или безналом
а 62 это поступление от покупателей
на 90.4 в расход

[lenski]

Спасибо.
Еще вопрос. в августе, сентябре учет вообще не велся, могу я за август сделать и за сентябрь по одному акту реализации, а товарный отчет за каждый день.

[Alsu_общепит]

lenski, а у вас большое заведение? товарный отчет и акт реализации можно сделать за месяц, только прописать это в учетной политике!

[lenski]

220 метров, даже незнаю большое?? Наверное не очень.

Я просто сейчас за месяц сделаю начиная с августа, а со следующего года буду раз в неделю делать.

Что-то у меня в голове связь отсутствует (не вела общипит)

В эркипер заводят продукты и списавыются кажды день, я общей суммой ввожу в 1С приход и списание, а как мне их остатки проверить?

[lenski]

а вот эти проводки вообще не поняла, какая разница как вы оплатили закупку налом или безналом
а 62 это поступление от покупателей
на 90.4 в расход

а в расход на 90.4 каким документом?? я уже в отпаде, ничего не соображаю.

[Alsu_общепит]

небольшое
раз в месяц учет сводить достаточно
приход в 1с нужно по мере прихода забивать
списание делать раз в месяц
а зачем вам остатки по учету?

[Alsu_общепит]

а в расход на 90.4 каким документом?? я уже в отпаде, ничего не соображаю.

ручной операцией
отчего вы в отпаде не пойму
вам все проводки расписали
если хотите может с 10 на 20 списывать (ручной операцией) сумму себестоимости по блюдам из акта реализации и при закрытии месяца она сама попадет на 90 счет