переплата по НДС

[Аноним]

Уважаемые клерки! Пожалуйста помогите советом!
У нас была переплата по НДС 47 087 руб. Налоговая уменьшила ее на сумму штрафа
1 000 руб. (правомерно) и на сумму авансовых платежей по прибыли 2 286 руб. (неправомерно, т.к. авансы перечисляются до 28 числа, а налоговая проделала это 25 числа) Когда я пошла в налоговую разбираться, мне ответили, что "непонятно как это произошло". В итоге у меня в программе переплата 47 087 руб., а в налоговой 43 801 руб. Какие проводки мне сделать, чтобы зачесть это?

[Sheri-lady]

Какая интересная у Вас налоговая!
Счета же разные НДС и прибыль, и без вашего заявления они не могли списать средства ( если только Вы не подавали на возврат переплаты?!)

[Сергей А.В.]

Какие проводки мне сделать, чтобы зачесть это?

Хотите привести в соответствие с налоговой?
68/68

[Аноним]

Да, хочу привести в соответствии. Т.е Д 68.04 К 68.02 или наоборот? Не соображу никак...

[Сергей А.В.]

Д 68.04 К 68.02 или наоборот?