Здравствуйте. Мы отгружаем небольшую партию товара в Казахстан, не хочется связываться с 0%. Могу ли сразу исчислить 18%, а не ждать 180 дней? И как этот НДС учесть - за счет собственных средств 91счет?
Здравствуйте. Мы отгружаем небольшую партию товара в Казахстан, не хочется связываться с 0%. Могу ли сразу исчислить 18%, а не ждать 180 дней? И как этот НДС учесть - за счет собственных средств 91счет?
Много раз обсуждали. Можно все, если очень хочется и ниче не страшно. Но если есть входной НДС по этому товару (покупали у плательщика НДС и сейчас перепродаете) будьте готовы, что налорги могут снять вычет. Ну и для покупателя оформляете все документы со ставкой 0% и налог платите из своих денег.
отгрузили в казахстан металлопрокат.
Например:
Продали за 1700000,00;
Транспортные услуги 150000,00;
Купили за 1500000,00.
НДС в т.ч.
Как выглядит исчисление налогов?сколько нужно будет заплатить прибыли и НДС?Какая сумма к возмещению?
1500000/118*18, т.е. предъявленный поставщиком НДС.Какая сумма к возмещению?
Если вы плательщик НДС, то своему покупателю предъявляете налог по ставке 0%. Если вовремя соберете все документы для подтверждения 0 ставки, то НДС не платите. Прибыль...20% от прибылисколько нужно будет заплатить прибыли и НДС?
Кому от кого? В них НДС есть?Транспортные услуги 150000,00;
Кому от кого? В них НДС есть?[/QUOTE]
тр.усл. от сторонней организации- 150000,00 в т.ч. НДС
Заранее благодарю!!!!!!!!!!!
Значит к возмещению еще заявите 22881.36. Если, конечно, НДС по ставке 18% исполнителем предъявлен правомерно.150000,00 в т.ч. НДС
Здравствуйте, не хотела создавать новую тему, поэтому задаю вопрос здесь.
Первый раз будем оказывать консультационные услуги (тренинг персонала) на территории Казахстана. Мы резидент РФ (подпишем договор и пошлем д-ты за справкой в Москву), ООО и у нас упрощенка. Как в нашем случае быть с НДС, какая ставка, нужно ли договоре упоминать его, с\ф выписывать и если ставка не 0%, то соответственно платить и отчитываться. или перенаправьте, пожалуйста, где это обсуждалось.
Спасибо.
для казахской организации?консультационные услуги (тренинг персонала) на территории Казахстана.
Да, услуги оказываются Казахской организации на территории Казахстана нашим работником.
Т.к. это не территория РФ (п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК) и покупатель услуг не находится на территории РФ(п.п. 4 п. 1 ст. 148 НК) Правильно?
Статья 146. Объект налогообложения
1. Объектом налогообложения признаются следующие операции:
1) реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав.
Статья 148. Место реализации работ (услуг)
1. В целях настоящей главы местом реализации работ (услуг) признается территория Российской Федерации, если:...
4) покупатель работ (услуг) осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
По протоколу от 11/12/2009 о косвенных налогах при оказании услуг.
Если мы предоставляем справку о резидентстве, то никакие налоги у источника выплаты (казахстанской организации) не возникают и они нам перечисляют 100% суммы по договору. Правильно?
Да.Т.к. это не территория РФ (п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК) и покупатель услуг не находится на территории РФ(п.п. 4 п. 1 ст. 148 НК) Правильно?
Второй пост не поняла. Какая связь между протоколом о косвенных и справкой о резидентстве?
Последний раз редактировалось Тоня; 29.08.2011 в 12:37.
Я не входила в подробности природы 20% налога в Казахстане. Думала, что протокол это про него. Сейчас вчитавшись поняла, что нет.
Этот протокол вообще этой ситуации не касается?
Справка влияет на удержание/не удержание корпоративного подоходного налога.
Если я не смогу предоставить эту справку и его удержат , то я смогу зачесть хотя бы 6% при оплате своего налога при УСН (хотя думаю, что нет)?
Налогов на доходы нет. По казахскому корпоративу покопайтесь на форуме, несколько раз эту тему поднимали. И процедуру зачета\возврата в том числе.Этот протокол вообще этой ситуации не касается?
Спасибо. Большое.
Здравствуйте!
Прошу Вас разъяснить следующую ситуацию:
Мы продаем Российской организации товар на условиях DAP Казахстан, т.е. отправляем груз в Казахстан. При этом должны ли мы оплачивать НДС? Или также распространяется 0-вая ставка НДС?
Заранее благодарю за ответ.
Покупатель россиянин, грузоотправитель в Казахстане?
Нет, Покупатель и продавец - российские организации. Условия поставки - Казахстан.
Вывоз с территории РФ есть? Ставка 0%. Только кто ввозной НДС в Казахстане платит? Российский покупатель?
Да вывоз с территории РФ, таможенное оформление полностью на стороне Покупателя... И еще подскажите, пожалуйста, ставку ввозного НДС в Казахстане?
Наша задача поставить товар до Казахстана, а там грузополучатель скорее всего сам будет производить таможенное оформление...
Спасибо за помощь)))
уверены? Ваша задача еще и пакет документов для подтверждения 0 ставки собрать, иначе заплатите 10/18% из собственного кармана.Наша задача поставить товар до Казахстана,
А есть ли какие-то подводные камни при сборе документов? Я просмотрела, вроде сложностей никаких собрать данный пакет... Отправлять будем в Казахстан в первый раз, поэтому хотелось бы знать по-подробней...
Я потому и спросила кто уплачивает ввозной НДС и подает в белорусскую налоговую заявление о ввозе, без оригинала которого вы не подтвердите 0%. Сильно сомневаюсь, что в РБ росс. юрлицо, не состоящее на налоговом учете, может исполнить эти функции.
Скажите пожалуйста, закупаем здесь в рф товар для продажи в казахстан. но покупатель так как это образовательное учреждение не платит ндс. как нам подтвердить ндс 0% без заявления об уплате косв. налогов?
и если мы будем работать как и с россией в 18% ндс будут ли проблемы? спс?
По законодательству Казахстана казахский покупатель является неплательщиком косвенного НДС при ввозе?покупатель так как это образовательное учреждение не платит ндс.Собираетесь экспортировать, предъявив НДС по ставке 18%?и если мы будем работать как и с россией в 18% ндс будут ли проблемы?
Мне сказал бух-р в казахстане что не платит и заявление не даст.так как они образоват. учр-ние.
значит мы предъявим ндс 18 % вместо 0% так как нет этого заявления?
спс
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)