Помогите с налоговым учетом в 1С 8.1 релиз 2.0

[Lenux]

Очень прошу помочь!
Как в 1С 8.1 релиз 2.0 ввести учет разницы между бухгалтерским и налоговым учетом, например, по учету лизинговых платежей: в б/у не учитываются, в н/у являются прочими расходами, то есть это постоянная разница.
Совершенно не пойму как это сделать когда в 1С налоговый учет автоматически отражается также как бухгалтерский.
Что нужно в каждый документ заходить и править ручной корректировкой? - ерунда какая-то.
Так как в самом документе нет никаких галочек для изменения суммы в налоговом учете, то создаю документ поступление товаров и услуг, далее смотрю проводки Дт/Кт, ставлю галку ручная корректировка и удаляю сумму в б/у, оставляю только Сумма НУ Дт и НУ Кт, добавляю Сумму ПР Дт и ПР Кт.
Но ведь потом такие документы с ручной корректировкой не перепроводятся!!!
Или например, как сделать так, что в бухгалтерском учете расходы есть, а в налогом расходы не признаются, то есть явлюятся постоянной разницей, что нужно сделать в документе, чтобы отразить разницу в учетах?

Ничего не понимаю как нужно правильно проводить в налоговом учете! ПОМОГИТЕ!!!!

[filya1312]

У меня такая же ситуация, только в 1с 8.2 (ред.2.0): как включить в первоначальную стоимость ос, расходы по уплате госпошлины в бухгалтерском учете, а в налоговом - не на первоначальную стоимость, а просто списать в расходы, чтобы потом правильно рассчитывались ПНО и ОНО. HELP!!!

[Метла]

и у меня похожий вопрос Убыток за период - мне 8-ка автоматом считает ОНА, а мне нужно, чтобы это было ПНО, ну вот не будем мы эти расходы признавать.... ковыряюсь-ковыряюсь...

[behappy25]

Или например, как сделать так, что в бухгалтерском учете расходы есть, а в налогом расходы не признаются, то есть явлюятся постоянной разницей, что нужно сделать в документе, чтобы отразить разницу в учетах?

Ну вот в этой ситуации попробуйте в справочнике Статьи затрат (ну или Прочие доходы и расходы, смотря, что у вас) по нужной статье выбрать Вид расходов НУ "Не учитываемые в целях налогообложения", тогда проводки в БУ будут, в НУ нет.
А вот как быть в ситуациии наоборот... это надо подумать

[Метла]

я в своей ситуации пока только нашла вариант корректировать регламентую операцию вручную - получилось. Но запарно. Наврняка ведь есть более цивильный вариант или нет? ....

[Naumov]

и у меня похожий вопрос Убыток за период - мне 8-ка автоматом считает ОНА, а мне нужно, чтобы это было ПНО, ну вот не будем мы эти расходы признавать.... ковыряюсь-ковыряюсь...

Ну это видимо высшая бухгалтерия не доступная 1С, ибо при убытке ПНО не образуется, а образуется именно ОНА. (согласно ПБУ 18/02)

[Naumov]

Lenux, как понять в БУ лизинговые платежи не учитываются? в БУ лизингвоые платежи образуют первоначальную стоимость ОС на 08-м счете. или нет?
Опишите в бух.терминах что и как вы пытаетесь отразить.

[Naumov]

У меня такая же ситуация, только в 1с 8.2 (ред.2.0): как включить в первоначальную стоимость ос, расходы по уплате госпошлины в бухгалтерском учете, а в налоговом - не на первоначальную стоимость, а просто списать в расходы, чтобы потом правильно рассчитывались ПНО и ОНО. HELP!!!

Проблема где? ставить счет учета расходов БУ - 08-й, а в НУ стаивте 91-й.
Если это документ ПоступлениеТоваровИУслуг, то он сам временные разницы дорисует.
Если ручной операцией, то сами позаботтесь об отражении операции правильно.

[Метла]

Ну это видимо высшая бухгалтерия

это бухгалтерия перестраховщиков ) никто, наверное, и предположить не мог, что есть такие вот перцы, которые не хотят признавать то, на что имеют полное право. хозяин-барин)))

[Метла]

во я тормоз... если я не собираюсь признавать расходы в НУ,нафига я их в НУ запихнула? .... закладки надо оставить пустыми и тогда должно все правильно посчитаться, никакого ОНА не будет... пойду-ка попробую

[Naumov]

не надо резать хлеб кочергой.

[Мымра]

по лизингу ничего в полном объеме в 1с документами не получится -только +ручками или доработка
знаю кто эту доработку имеет уже в УПП и она работает) не ищи уже проверено достаточно много раз и пробовала по разному !!!! Чесс слово только ручки или доработка
проводку Дт 76 субсчет «Расчеты с лизингодателем»,Кт76, , субсчет «Расчеты с лизингодателем по лизинговым платежам». лучше делать не Документом услуги,а доком "Корректировка долга"

[Метла]

не надо резать хлеб кочергой.

я плохо знаю 1с только перехожу на нее, пока тяжко. Знаю, что хочу получить от проги, но чтобы это сделать нужно копаться - отнимает кучу времени. И наш программер наш мало чего знает

[Метла]

ибо при убытке ПНО не образуется, а образуется именно ОНА. (согласно ПБУ 18/02)

ну вот неверно же в корне.... это может быть и ПНО и ОНА, в зависимости от того временные это разницы или постоянные

а я-таки разобралась с 1С, и она отличненько считает сама ПНО

[Naumov]

ну вот неверно же в корне.... это может быть и ПНО и ОНА, в зависимости от того временные это разницы или постоянные

а я-таки разобралась с 1С, и она отличненько считает сама ПНО

Это в каких академиях такую чушь преподают?

[Метла]

думаю, в обсуждениях грубость неуместна давайте аргументированно общаться
так же читаю ПБУ плюс отличная схема в гаранте нарисована, хотя и лигическое строение понятно.
уместно в мою вышеприведенную фразу добавить"вычитаемые" временные разницы...
в моей конкретной ситуации в фирме бухгалтерский убыток. Затраты не будут приняты в НУ ни в каких периодах - возникает постоянная разница. Покажите, пожалуйста, где я ошибаюсь?

[Naumov]

Метла, аргументированно?
да легко.
Вы в одной строке написали: "Затраты не будут приняты, убыток", а из этого делаете вывод, что это ПНО.
Как связаны не принимаемые затраты с наличием НАЛОГОВОГО УБЫТКА? Как связаны, чтоб из двух этих фактов позволить себе такой вывод?

[Naumov]

Аргумент за ОНА? да легко!
Убыток по НУ переносится на будущее в соответствии с НК РФ.
Т.е. Убыток - это актив, учитываемый в НУ и не имеющий отражения в БУ, за счет которого мы уменьшим налог на прибыль в будущем, соответственно возникает ОНА. (по аналогии с расходами: расходы в НУ будут "фактически" приняты в более позднем периоде).
Относительно ПНО/ПНА: Это оценка, которая связана только с ТЕКУЩЕЙ оценкой расходов, и НИКОГДА не может быть связана с категорией времени, т.е. ПНО/ПНА не может означать, что за счет него мы когда-либо в другмо периоде скорректируему что-либо.

[Метла]

все, что вы написали, я прекрасно понимаю.
Речь о том, почему убыток не м.б. ПНО.
переносить убытки на будуще - не обязанность, а право. Разве нет?
И неужели невозможна ситуация, пусть гипотетическая (т.е. рассмотрим теорию, кстати, описанную в схеме к 18 ПБУ) когда в БУ расход есть, есть убыток, но нет убытка в НУ и никогда я этот убыток признан не будет
(к примеру, фирма еще толком не работает, но оплатила некие расходы, которые вряд ли налоговая признает, да и учредители не хотят лишних вопросов и сразу согласны не признавать расходы)))) .
А применить 18 ПБУ я должна.
делаю проводки:
Д68-К99 - начислен Условный Доход по налогу на прибыль
Д99-К 68 - начислено ПНО

[Naumov]

А еще и термины мешать....
нефиг мешать убыток бухгалтерский с налоговым. ОНА начисялется на налоговый убыток. Бух убыток тут ни каким местом.

[Метла]

я уже выше призналась, что стормозила и в 1с заполнила налоговые закладки, когда делать этого было не нужно...
вашу мысль поняла, свою ошибку увидела