Сообщение от
JM!
Вариантов много. Рассмотрим несколько из них.
1. Блок 3. Счета фактуры. В этом блоке есть специальный бланк "оприходование сф". В бланке необходимо выбрать "покупателя" и "поставщика" - все данные берутся из справочника организаций. Ставим крестик "приходная накладная" (для пакетной выписки документа). Заполнив шапку бланка жмите F9, будет предложено выбрать необходимые товары.
2. Можно сначала оформить ПН и сделать оприходование к этой накладной. Заходим в ПН, заполняем шапку бланка (в этом блоке заполнение бланков практически идентично), получаем ПН.
Далее идём в оприходование сф. В графе "к приходной накладной" - выбираем нашу ПН - поля будут заполнены автоматически на основании ПН. Жмём F9 - проверяем список товаров - всё, готово.
3. Если необходимы только проводки по операции, то ...
находясь в ЖХО, клавишей F7 вызываем блок типовых операций - Оплата кому - то, шаблоны счетов уже указаны - необходимо выбрать Ваши из ПС.