Помогите пож-та составить баланс

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 08:53

Всем доброго дня! Прошу помощи, задача: есть недействующее ООО (ОСНО), р\с пуст, дебеторки-кредиторки нет, запасов нет, УК 20 тыр. внесен был компом, который на конец 2 кв. 2011 г. полностью самортизировался, то есть в активе получается вообще все по нулям. В пассиве я пишу УК 20 тыр., и как мне и там получить ноль - просто в строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" нарисовать -20 ?

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 09:56

с ОС налог на имущество не считали?

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 09:58

Считала - 20 руб ))))

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 09:59

амортизация это и есть расход-убыток...либо на расходы будущих периодов, либо на нераспределенную прибыль/убыток, я бы выбрала расходы будущих периодов

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 09:59

а Д-К по начислению налога к уплате? кредиторка?

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 10:01

кредиторка, но баланс - в тыс.руб. поэтому 20 руб. там же не отразить

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 10:02

думаю Актив прочие оборотные 20, Пассив УК 20

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 10:07

Сообщение от Людаглавбух

амортизация это и есть расход-убыток...либо на расходы будущих периодов, либо на нераспределенную прибыль/убыток, я бы выбрала расходы будущих периодов

Людмила, значит я верно вписала -20 в "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"??

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 10:08

Возможно, за полученные убытки нужно будет объяснятся с налоговиками. Поэтому я бы и поставила на Актив "Прочие оборотные"

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 10:09

Сообщение от Людаглавбух

думаю Актив прочие оборотные 20, Пассив УК 20

Понимаете, надо сделать так, чтобы налоговая, глянув на этот баланс, поняла, что взять с фирмы абсолютно нечего, если что ))

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 10:13

Фирма отвечает своим УК, неважно, что написано в других строчках.

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 10:17

Сообщение от Людаглавбух

Фирма отвечает своим УК, неважно, что написано в других строчках.

А если УК внесен имуществом, которое уже списано (его не продать, оно не работает) - то что тогда можно взять с фирмы?

**Людаглавбух** · 10.07.2011, 10:21

По факту ничего, но если, что тьфу-тьфу, просто будет начисление-кредиторка.

**Анонимка 2** · 10.07.2011, 10:22

Людмила, спасибо Вам!!!!

**Январь** · 10.07.2011, 10:27

Сообщение от Людаглавбух

Поэтому я бы и поставила на Актив "Прочие оборотные"

Вот зачем? Ну спросит налоговая про убыток, ответ же очевиден. Нет никаких активов у фирмы, так зачем их сочинять.
Убыток и УК - всё.

Тема: Помогите пож-та составить баланс

Опции темы

Поиск по теме