Как заполнить декларацию по УСН

[Аноним_1]

Помогите пожалуйста разобраться в ситуации:
ИП 6%
Заплатил все взносы и налоги за 2010 год, сейчас заполняю декларацию.
Я решил не уменьшать налог, т.к. все было уплачено, времени не было чтобы все посчитать (платил в последние дни).
Т.к. я все уже уплатил в полном объеме, т.е. ничего не уменьшал, то как мне нужно заполнять декларацию: как "к возмещению" или как "к доплате" ?
И какую сумму указывать в строке: 070 Сумма налога к уменьшению за налоговый период

[Над.К]

Ну так уменьшите в декларации как положено, будет переплата по налогу. В этом году меньше заплатите

[Аноним_1]

Над.К Спасибо большое

[Аноним]

У Вас всего за год должно быть уплачено 47420 руб. О каких 11 копейках идет речь?

Да, но я заплатил 47419,89

Я просто сплюсовал доходы по кварталам и сделал Сразу 4 платежа. С копейками.

То есть:

1 платеж: 10825.98
2 платеж: 16398.36
3 платеж: 17177.45
4 платеж: 3018.11

В декларации округлил: Первый: 10826 / Полугодие: 27223 / Девять месяцев: 44400 / 3020

Что же теперь делать?

[Аноним]

Можно ли вообще такое сдавать? 3-го числа последний день уже.

[Над.К]

Да, но я заплатил 47419,89

Значит надо доплатить
Вот сколько раз я писала в этой теме, что в декларации указываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы Вы могли хоть миллион уплатить, для декларации это совершенно не важно

[Аноним]

Оплатить сумму налога по строке 060 когда надо было? Подскажите пожалуйста.

[Аноним]

То есть, теперь я могу сдать такую декларацию как есть? А потом просто 1 рубль перевести, так правильно будет?

[Аноним]

Значит надо доплатить
Вот сколько раз я писала в этой теме, что в декларации указываются НАЧИСЛЕННЫЕ суммы Вы могли хоть миллион уплатить, для декларации это совершенно не важно

То есть, теперь я могу сдать такую декларацию как есть? А потом просто 1 рубль перевести, так правильно будет?

p.s. я бы и указал начисленные, просто про копейки не знал

[Над.К]

Переведите рубль 3 мая и сдайте декларацию. И то и то можно сделать в один день

[Gold fish]

Неделю пробыла с ребенком в больнице (уехали по "скорой"), вот теперь срочно кропаю декларацию. проверьте, плс!
ИП УСН 6%

получилось: стр.030 - 81
стр.040 - 308
стр.050 - 2197
стр. 060 - прочерки
стр. 070 - 7784

стр. 210 - 106939
стр. 240 - 106939
стр. 260 - 6416
стр. 280 - 12003

правильно ли я понимаю, что у меня переплата была за прошлый год? а сколько? извините, туплю, все мысли о том, как ребенка после больницы отхаживать

[Над.К]

стр. 260 - 6416
стр. 280 - 12003

В строке 280 не может быть больше чем 50% от строки 260. Это одно из главных правил при УСН 6% - нельзя налог уменьшить на взносы более чем на 50%

[Gold fish]

т.е. неважно, что я уплатила 12003, в стр. 280 я ставлю 3208?

[Над.К]

Да

[Gold fish]

Спасибо, так и сделаю! А все остальное пойдет?

[Над.К]

Строка 070 тоже неправильная. Из-за того, что неправильная строка 280

[Gold fish]

точно. я ж говорю, что туплю
получилось: стр.030 - 81
стр.040 - 308
стр.050 - 2197
стр. 060 - 1011
стр. 070 - прочерки

стр. 210 - 106939
стр. 240 - 106939
стр. 260 - 6416
стр. 280 - 3208

получается, что у меня не переплата, а недоплата и чего с ней делать?

[Аноним]

Переведите рубль 3 мая и сдайте декларацию. И то и то можно сделать в один день

Что-то я запутался совсем. Я бы и указал в декларации начисленные суммы, но там же нельзя указывать копейки. То есть, фактически, я заплатил все верно, с точностью до копеек. Но в декларации же нельзя указывать копейки и я округлял в ближнюю строну — отсюда и неточность.

Выходит так: я заработал 990381.42 6% = 59422.89 - 12003 = 47419.89 которые я и перечислил на счет налоговой.

А в декларации, из-за всех этих округлений, вышло так, что я должен какбы 47420. Вот.

Еще раз спасибо, за то, что вникаете в мои проблемы. Просто для меня это темный лес и помощь нахожу только тут

[Над.К]

и чего с ней делать?

Платить

бы и указал в декларации начисленные суммы, но там же нельзя указывать копейки.

У Вас начисления в рублях. Я еще раз повторяю - налоги начисляются и уплачиваются в рублях. Никаких копеек быть не может.

[ИП Д.К.]

ИП УСН дох-расх 15%
Добрый вечер. заполняю декларацию. какое кбк ставить? при формир пп на сайте налог.ру выдает КБК 18210501021011000110 а на др сайтах 18210501020011000110.
если не было авансовых платежей в течении года то в строках 030-050 ничего не ставить?
и еще вопрос ... ИП 15 % взносы уплаченные в ПФР не ставят в расходную часть? я бух ОСНО поэтому что то запуталась в этих УСН

[Над.К]

ИП 15 % взносы уплаченные в ПФР не ставят в расходную часть?

Почему не ставят-то? Ставят
Про КБК в этом разделе уже несколько сот раз писали за последний 4 месяца. Тема про КБК под этой темой для чего висит?

[Аноним]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста! Я ИП (6%) с одним работником. В декларации по УСН в строке уплаченные страховые взносы,на которые можно уменьшить налог,мне считать страховые взносы выплаченные только за работника или мои взносы,ИП-шника за себя (страховой год),тоже можно считать?Спасибо!

[Gold fish]

Платить

ну, понятно, что не в ресторане прогулять а как отражать уплату? подать потом уточненку?
и пени отдельной платежкой делать?

[Катерильда]

Скажите, пожалуйста, а если все 4 квартала налог минимальный, в строках 030-050 надо его указывать?

[Над.К]

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста! Я ИП (6%) с одним работником. В декларации по УСН в строке уплаченные страховые взносы,на которые можно уменьшить налог,мне считать страховые взносы выплаченные только за работника или мои взносы,ИП-шника за себя (страховой год),тоже можно считать?Спасибо!

За себя можно и нужно считать

ну, понятно, что не в ресторане прогулять а как отражать уплату? подать потом уточненку?
и пени отдельной платежкой делать?

О чем Вы? Где отражать уплату и зачем? Налоговая прекрасно увидит Вашу оплату, если Вы реквизиты не напутаете. А в декларациях указываются только начисленные суммы, а не уплаченные.

Скажите, пожалуйста, а если все 4 квартала налог минимальный, в строках 030-050 надо его указывать?

Не бывает минимального налога все 4 квартала. Потому что, во-первых, налог не считается поквартально, а во-вторых, минимальный налог считается только по итогам года. Вы так и не прочли что ли главу 26.2?

[Катерильда]

Не бывает минимального налога все 4 квартала. Потому что, во-первых, налог не считается поквартально, а во-вторых, минимальный налог считается только по итогам года. Вы так и не прочли что ли главу 26.2?

Я читала просто видимо давно - 4 года назад.
Будет отпуск скоро - обязательно прочту.

1) Значит начисления делаются за 1 квартол, полугодие и 9 месяцев по принципу доходы - расходы? они ставятся в строки 030-050..

2) уплата за эти три периода тоже на кбк "доходы-расходы"?

3) а по итогам года минимальный получается больше чем "доходы- расходы" за год. А уплата была на КБК "Доходы-расходы".
Надо делать зачет с КБК "Доходы-расходы" и доплачивать разницу по КБК "Минимальный налог"?
Или полностью уплачивать по КБК "минимальный", а те уплаченные возвращать?

[Nadinak]

Посоветуйте, пожалуйста.
ИП6%.
Я неверно заполнила декларацию,
указав в строках 030-050 суммы без вычета оплаченных в ПФ и ОМС.
А платила за вычетом.
В итоге начислены пени.
Надо ли теперь подавать уточненную декларацию
или в этом нет никакого смысла? Или смысл есть?
Разъясните, пожалуйста.

И если смысл есть,
то какая сумма должна стоять в строке 060?
Вопрос возник, поскольку автозаполнение в программе Налогоплательщик ЮЛ выставляет сумму в строке 060 без вычета пенсионных и прочих взносов. Это правильно? Или надо вручную записать реально оплаченную, уменьшенную сумму?

[Над.К]

указав в строках 030-050 суммы без вычета оплаченных в ПФ и ОМС.

А когда вы платили эти взносы?

то какая сумма должна стоять в строке 060?

Как получается цифра в стр.060, написано прям в самой декларации.

[Nadinak]

Спасибо за ответ, Надежда.

А когда вы платили эти взносы?

платила с уменьшением, то есть расхождение в суммах по этим строкам в декларации и в реально уплаченных суммах

Как получается цифра в стр.060, написано прям в самой декларации.

А почему тогда авторасчет получается без вычета стр 280?
То есть не обращать внимания и заполнить вручную, да?

А есть смысл подавать уточненную декларацию?
Мне сказали в налоговой, раз пени уже начислены, надо платить и никуда они не денутся.

[Над.К]

Nadinak, вопрос когда платили подразумевает ответ с указанием даты оплаты взносов

А почему тогда авторасчет получается без вычета стр 280?

Это не у нас надо спрашивать.

Мне сказали в налоговой, раз пени уже начислены, надо платить и никуда они не денутся.

Это неправда