Налог на прибыль за 1 квартал 11

[svetlana***]

Добрый день, подскажите, кто знает, верно ли я думаю, что в декаларации по прибыли за 1 кв. 11 г ничего не переносится с прошлого года? И если не было в 1кв. выручки, но были расходы, верно ли что налог получается 0 (ни к уменьшению, ни к доплате)? Заранее огромное спасибо.

[ZloiBuhgalter]

Не верно. Если были расходы. Вы предыдущие расходы в прошлой декларации показывали?

[svetlana***]

в декларации за 4 кв. были расходы, и была выручка = НП к уплате. Конечно расходы того периода были включены в декларацию того периода. Меня интересует что-то разве переносится с декларации за 4 кв - в декларацию 1кв.11 г? И прошлый вопрос о выручке 0 и расходах остается для меня актуальным ...

[ZloiBuhgalter]

Убытки только переносятся, если были.

[svetlana***]

спасибо, значит если не было убытков, то ничего не переносится; и если сейчас только расходы без выручки, то (к доплате/к уменьшению) = 0
Я правильно поняла?
Спасибо.

[svetlana***]

ZloiBuhgalter, мое предыдущее сообщение верно? Хочу успокоиться.......... меня волнует тот факт, что в разделе 1.1. остается 0 к доплате и 0 к уменьшению???????

[Январь]

мое предыдущее сообщение верно?

Верно.
Ежемесячные авансы вы не платили?

[svetlana***]

не платили (было начисление за 4кв., но сумма оказалась меньше чем числится на лицевом в налоговой за нами, там просто сминусовалось и все)

[Январь]

было начисление за 4кв

Начисление чего?

[svetlana***]

налога на прибыль к доплате (стр.040 и 070 раздела 1.1.)

[Январь]

налога на прибыль к доплате (стр.040 и 070 раздела 1.1.)

В декларацию за 2011 из 2010 года могут попасть только начисленные ежемесячные авансы

[svetlana***]

Спасибо, да только я вычитала, что стр.290 (лист02 продол.) будет всегда пустой в декларации за 4 кв., а следовательно и 320 (лист02 продол.). Потому и в 2011 нечему переходить....

[Январь]

Потому и в 2011 нечему переходить....

Есть чему Только не из декларации за год, а из декларации за 9 мес., там в 290-310 строках начислялись ежемесячные авансы сразу и на 4 кв., и на 1-й

[svetlana***]

Все теперь я спокойна. У меня и там 0. Значит буду сдавать и к доплате 0 и к уменьшению 0. Выглядит немного странно, но главное что бы камералки не было, хотя я так поняла все я правильно заполнила. Спасибо.

[Аноним]

Подскажите пожалуйста. Что я немного запуталсь в новой декларации. Фирма существует ровно год. Т.е. открыта она марте 2010 г. За год выручка в среднем за квартал превысила 10 млн.руб. Следовательно на второй квартал я должна показать авансовые платежи. Правильно?
Но Разделе 1 ставиться только либо 1 кв. либо 4 кв. А ведь там написано что указываются "платежи за квартал, на которые исчисляются ежемесячные платежи". Тогда я ничего не понимаю. По сути я должна указать второй квартал, но как его выбрать тогда? или я то-то не допоняла... ПОМОГИТЕ!!!

[Январь]

Но Разделе 1 ставиться только либо 1 кв. либо 4 кв.

Вы про раздел 1.2? Там код указывается только в декларации за 9 мес., и то не для всех.

[Аноним]

Да это относится к разделу 1,2. А что мне тогда там ставить? А что у меня авансовые платежи я вообще правильно рассуждаю?
И когда там вообще тогда стаиться код по первому кварталу и по 4

[Январь]

А что мне тогда там ставить?

Ничего (в смысле в коде квартала)

А что у меня авансовые платежи я вообще правильно рассуждаю?

Если (выручка за 2-3-4 кв.10 + 1 кв.11) / 4 = больше 10 млн., то правильно

[Аноним]

Спасибо Вам большое! А расчет да правильный.