НДС без реализации

**Strekozk@** · 17.04.2011, 12:33

Извините, может задам глупый вопрос, но что мне делать с НДС? в данный момент фирма в убыток, арендовали офис, купили землю, мебель и пр., пр. как мне принять НДС? Ставить на возмещение?

**Katerina3783** · 17.04.2011, 13:45

НДС нулевую сдать.

FM · 17.04.2011, 13:47

поставьте на возмещение. Вам что деньги лишние?

**Светлана Качурина** · 17.04.2011, 13:57

Strekozk@ , уже здесь.
Ваша налоговая будет очень не довольна без реализации ндс к возмещению, тем более когда идет речь о возврате денежных средств на р/сч.

**Katerina3783** · 17.04.2011, 14:04

Светлана Качурина мы как то сдали такую декларацию - пропустила я свое "штопанье" - так мне из налоговой звонили и просили сдать уточненку и причем как можно скорее

**Светлана Качурина** · 17.04.2011, 14:07

Не поняла, что пропустили?

**Katerina3783** · 17.04.2011, 14:18

Светлана Качурина У меня почему-то постоянно все к зачету - вот и подбираю счета фактуры к вычету таким образом чтобы хоть что то осталось к уплате. А здесь заполнила и отправила курьера сдавать - а они приняли но почти сразу потом позвонили. Пришлось одну сч\факт на след период переносить

**Светлана Качурина** · 17.04.2011, 14:20

Ясно

**Strekozk@** · 17.04.2011, 15:59

думаю, что в принципе пока нам живые деньги из налоговой не нужны. но камералка тоже, но потом в последствие,когда будет реализация, хотелось бы все принять к вычету. НО! релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС... и по закону операции должны отражаться в момент их совершения. все обязательства выполнены:счета-фактуры есть, работы, товары оплачены и приняты... но с другой стороны, если я в декларации поставлю суммы к возмещению, то перед налоговой встанет вопрос что их нам нужно вернуть, а это они ой, как не любят....

**Светлана Качурина** · 17.04.2011, 16:01

через года 4-5,

судя по всему, Вам тогда лучше сейчас подавать на возмещение

**Katerina3783** · 17.04.2011, 16:25

Strekozk@Обычно в налоговой есть целый отдел, который занимается возмещением. Мы вот тоже как то хотели вернуть (импорт) - так они такой комплект документов запросили (ксерокопии всего - и реализаций всех и договоров и покупок) что мы подумали что нам проще "поднакопить". А в вашем случае может быть действительно стоит попробовать

**Алвин** · 18.04.2011, 13:59

У меня аналогичная ситуация,сижу в раздумьях:что делать? Выручки нет и будет не скоро-но расходы идут:аренда,материалы на ремонт арендованного помещения,офисное оборудование. И все со счетами-фактурами.НДС к вычету по которым мы должны предъявить в том периоде,в котором выполнены все условия для такого действия-товары(работы,услуги) получены,использовать предполагается (и используются) в деятельности,облагаемой НДС,счета-фактуры в наличии... Если не предъявить сейчас-не утратится ли право предъявления впоследствии?

**Elenka2012** · 18.04.2011, 14:03

Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

**Светлана Качурина** · 18.04.2011, 22:02

ну да

**Strekozk@** · 18.04.2011, 22:33

срок исковой давности - 3 года, потом мне уже НДС никто не возместит

**Elp** · 19.04.2011, 07:56

Здравствуйте. Подскажите новичку. Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

**Январь** · 19.04.2011, 08:45

Мы ООО на ОСНО. Оказываем услуги интернет-провайдинга физ.лицам. Вопрос такой: должна ли я при формировании акта выполненных работ выделять с таких услуг НДС и потом его учитывать?

Если на ОСНО, то должны НДС платить
Вы физикам акты выписываете? Зачем? Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

**Elp** · 19.04.2011, 09:32

Сообщение от Январь

Вы физикам акты выписываете?

Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе. А физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

**Elp** · 19.04.2011, 09:35

Сообщение от Январь

Или "интернет-провайдинг" - это у вас не услуги связи?

Конечно услуги связи. И конечно я формирую оказание услуг, а не выполнение работ))) сорри...

**Алвин** · 19.04.2011, 09:37

Сообщение от Elenka2012

Есть письма минфина на эту тему по вновь открывшимся ндс к зачету ставят и прошлый в первом периоде когда будет реализация.

Если можно,дайте реквизиты,плз

**Алвин** · 19.04.2011, 10:09

Нашла одно от 01.10.2009 № 03-07-11/245

**Настя-13** · 19.04.2011, 10:21

релизация ожидается в лучшем случае через года 4-5, строится крупный завод, суммы НДС к возмещение к 1-ой реализации будут накоплены порядка несколько десятков миллионов, а продадим товар на несколько тысяч рублей. там в налогвой не охренеют,откуда вдруг взялся такой "входящий" НДС, ведь за все годы сдавались нулевые НДС...

Мы тоже строили года 3, потом пошла первая реализация и я предъявила весь НДС за 3 года к возмещению. Была камералка, без вопросов все возместили.
Правда наш НДС близко не стоял с Вашим, поэтому если нужны деньги, советую подавать на возмещение сразу. Налоговая думаю будет против, но закон на Вашей стороне.

**Elp** · 19.04.2011, 12:58

Сообщение от Январь

Если на ОСНО, то должны НДС платить

книгу продаж я на основании этих актов сформировать не смогу. как правильно учесть выделенный НДС из таких актов?

**Январь** · 19.04.2011, 13:05

Ну как зачем? Я же должна им как-то эти услуги начислить в программе.

Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы

физикам мы только приходники выписываем по факту оплаты услуг.

А чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам

**Elp** · 19.04.2011, 17:53

Сообщение от Январь

Если речь о программе, то согласна. Так на основании этих актов (или акта) счет-фактуру выпишете для программы

вариант! спасибо!
[QUOTEА чеки ККМ? В самой книге продаж как раз показания ленты ККМ и указываются при продаже физикам[/QUOTE] а мы работаем без ккм((( и чеки не даём, только квитанции

**Strekozk@** · 19.04.2011, 19:11

если я сейчас сдам нулевую декларацию по НДС, то что мне делать с счет-фактурами? какие даты ставит в книге покупок?

**Strekozk@** · 05.11.2011, 03:16

Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

**Январь** · 05.11.2011, 09:45

Сообщение от Strekozk@

Если мы пока не возмешаем НДС из бюджета, соответственно проводка Д68 К19 в учете не должна быть?

Не должна

**Strekozk@** · 05.11.2011, 17:02

Спасибо, были небольшие сомнения

**Strekozk@** · 05.11.2011, 17:03

а НДС с уплаченных авансов поставщикам как быть?

Тема: НДС без реализации

Опции темы

Поиск по теме