и еще надо печатать заявление на 2 листах или можно на одном-первый раздел с одной строны,второй с другой?
и еще надо печатать заявление на 2 листах или можно на одном-первый раздел с одной строны,второй с другой?
c июля-августа этого года без транспортных и прочих расходов, просто сумма контракта.
на двух листах , а их сшивать , опечатывать или как ? и документы сшивать , которые прилагаем?
контракт, выписка , платежное поручение на оплату НДС, ТТН, с/фактура - больше ничего ведь не надо прикладывать ?
Листы заявления я просто скрепляю степлером, пакет документов такой: реестр (опись) пакета документов, 4 экземпляра заявлений, контракт, доп.согдашения, спецификации (по тому товару, который в заявлении), ТТН, счет-фактура, сертификат о происхождении товара (не знаю, может быть, можно и без него), счет-фактура на сертификат, платежки на оплату товара + выписки, платежка НДС + выписка. Плюс флешка с заявлением. Ничего не сшиваю, скрепляю скрепкой.
А мы вместо реестра- сопроводительное письмо пишем. Сертификат не даем.
Заверяем каждый лист, пачку сшиваем за уголок (вместо скрепки).
Заявление - распечатываем каждый раздел на отдельном листе, скрепляем степлером (т.е. в общий пакет документов не вшивается)
мне удобнее на одном листена двух листах ,
Отнесли заявление . Ничего не сшивали, взяли все под степлер . Распечатала на второй стороне одного листа 2 раздел по просьбе инспектора (дословно - "Чтоб мы знали, что заверяем" )))
Ждем 10 дней...
Сегодня скачала новую версию ТС-Обмен. В ней добавили реквизит "Кол-во ед. валюты". При сохранении нового товара программа выдает ошибку "Переменная "КОЛЕДВАЛ" не найдена". Может кто-нибудь столкнулся с такой ошибкой? Это недоработка программы или я что-то не так делаю? (Товар ввозится из РБ, оплата в росс.руб. Заполняю следующим образом: ст-ть товара - 1000; курс валюты - 1.; кол-во ед. валюты - 1; ст-ть товара в рублях - 1000)
Здравствуйте. У меня вопрос по поводу кода ТН ВЭД в заявлении на ввоз, в пояснениях указано что, он проставляется обязательно для товаров с НДС 10%, а что делать если ставка НДС 18%?
Извините за глупый вопрос.
При импорте из Китая нужно заполнять заявление и подавать декларацию в налоговую или нет?
нетиз Китая нужно заполнять заявление
Добрый день! Подскажите как мне поступить. Налоговая не может принять заявление (говорит не верный формат). Делала с программы на сайте гнивиц (не принимают), программой даной мне инспектором (тоже не принимают, формат не тот, хотя прежние с тем же форматом принимали)., пробовала отправить черех Сбисс (тоже не принимают). Ничего пояснить не могут. Уже неделю мучительно пытаюсь сдать.
а вы в каком формате делали в старом или в новом....если в старом они правы ...если в новом то пусть звонят програмистам...
Какой формат должен быть новым. Делала в той программе, что мне дали (обновления у них нет). Через программу гнивиц тоже не видит. Отправляла через Сбисс (там хмл, тоже не принимают
)
В нашей Инспекции только сейчас получили новую программу. Говорят, что должны принимать и по старой. А так через Сбис отправлена правильный форма.
Попробуйте перенести только файлы из папки БАЗЫ , не трогая папку СТРУКТУРЫ. У меня срослось.
Перед поездкой в ИФНС поинтересуйтесь, в формате какой версии они принимают файл Заявления.
У меня вчера не приняли файл версии 1.4.0 - у них еще не было обновления, сегодня отправил файлы 3-й и 4-й версий.
Пока не принимают - идёт обновление, блин! Цирк
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
запросить у поставщика и поставитьКод ТНВЭД светит красным. Как ее убрать?
В товарной накладной беларусы поставили ставку НДС "Без НДС". Это ошибка? Должны были поставить "0%"?
А как теперь то с перевозчиками, когда ставка стала 0%? По ним отдельное заявление теперь необходимо представлять?
Кто-нибудь уже задавался этим вопросом?
Я сама кстати транспорт не включала в базу, но он раньше всегда у меня был с НДС 18%. А вот теперь прям не знаю как быть. Ведь им по хорошему надо отправлять заявление. что мы заплатили.
ТН ВЭД горит красным все.. выгрузку не дает. У нас 18% НДС (товар-мебель), этот реквизит не обязателен. В документах поставщика нигде не указан этот код. Что ж нам делать??
Чем могу, тем помогу
может ошибка не в этом
сч/ф от кого, от белорусов?в сч/ф стоит НДС 0% (Беларусь).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)