Уточненка по НДС

[Иноземцева Ольга]

Помогите пож.
Раздел 3 стр.010 указала сумму 1236588руб(за вычетом НДС) НДС 18% 188632руб.
Налоговая требует уточненку и НДС 222586руб(стр 010+18%=222586)
Могу ли я сдать уточненку с тем же НДС как был, а изменится только стр 010 Реализация(сумма станет больше)

[Glawbuch]

Налоговая требует уточненку

На каком основании? По второму варианту налоговая база будет завышена.

[Иноземцева Ольга]

Я наверное недопонимаю.Объясните пож. Сдаю НДС первый раз. Мы ООО на ОСНО НДС 18%, деятельность - реализация товаров.
строка 010 реализация товаров сумма указывается без НДС(1236588руб), верно? а сумма НДС не может быть равна 1236588х18%=222586. НДС ведь выделяется из суммы с ндс ?

[Иноземцева Ольга]

А если я в строке 010 указала сумму с ндс, могу ли я сдать уточненку с с суммой по стр.010 без ндс, как отриагирует ФНС на занижение базы?

[Тоня]

Иноземцева Ольга, не дублируйте вопросы! Темы объединены, в следующий раз просто удалю.

[Тоня]

строка 010 реализация товаров сумма указывается без НДС(1236588руб), верно?

Да. В 5 графе сумма НДС.

А если я в строке 010 указала сумму с ндс

и

Раздел 3 стр.010 указала сумму 1236588руб(за вычетом НДС)

Вы как-то определитесь.

[Glawbuch]

Сумма налога, отражаемая по строкам 010 и 020 в графе 5 раздела 3 декларации при применении налоговых ставок 18 и 10 процентов, рассчитывается умножением суммы, отраженной в графе 3 раздела 3 декларации, соответственно, на 18 или 10 и делением на 100. (Инструкция по заполнению)

[Glawbuch]

У Вас с арифметикой проблемы.