Как заполнить декларацию по УСН

[optik64]

...добавка-вопрос...
Можно ли заполнить декларацию компьютерным способом и оставить строки для КБК пустыми, чтобы потом, на месте, вписать туда правильные КБК от руки?
Вопрос возник в связи с обсуждением темы, что в этом году декларации со старыми КБК не принимают.
Если яправильно понял, в новом КБК в 11 разряде стоит "2" вместо "0". Правильно?
И ещё - КБК в строке 080 остаётся старый или там тоже есть изменения? И заодно - нужно ли мне его тоже вписывать? (УСН 6%).
Спасибо!

[Storn]

optik64, упорство и труд всё перетрут....

[Storn]

Можно ли заполнить декларацию компьютерным способом и оставить строки для КБК пустыми, чтобы потом, на месте, вписать туда правильные КБК от руки?

можно

[solnywko]

заполняю в 1 с 8 (усн 6%), налог за весь год, подлежащий к уплате 1000 руб. (с учетом всех уменьшений). Доходы были только в 2 квартале, тогда же и была создана фирма. В строке 040 ставлю 1000 руб., в строке 060 появляется 1000 руб. В строке 050 тоже надо поставить 1000 руб. (нарастающим итогом??), хоть и не было доходов в этом периодет, чтобы в строке 060 получился 0??? запуталась совсем Вообще в строке 060 мы должны получить конечную сумму к уплате за весь год? и она может не совпадать с тем, что реально перечислим, т.к. в течении года переплачивали (это я у Нади К. прочитала, что уплаченных сумм нет, только начисленные) спасибо

[solnywko]

а вообще должны где стоять в книге подписи ИП?

книга сшивается, на обратной стороне делается склейка "Прошито и скреплено печатью ___ листов. ИП Иванов Иван Иванович ___________ (подпись)."

Печать ставите, чтобы она попала и на склейку и на саму книгу. В 29 налоговой по Москве просят, чтобы склейка была на пол листа А4 В других такого не замечала

[Na28ta]

У меня раздельный учет УСН+ЕНВД. ЕНВД плачу за работника и ИП, уменьшить налог по ЕНВД хватает и ПФ взносов работника. Могу я на фиксированные взносы уменьшить налог по УСН (доходы)? В частности на те взносы, которые уплачены уже в 2011 году за 2010 год...

[Анна16]

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения декларации по УСН.
У нас доходы-расходы. Ставка 10%.
1 квартал 5529607 (дох) - 5249598 (расх)
Полугодие 14020703 - 119191824
9 месяцев 20434258 - 16589347
год 26621923 - 25249062
При заполнении раздела 1:
строка 030 - 0
строка 040 - 210088
строка 050 - 384491
строка 060 - 0
строка 070 - 247205
Раздел 2:
стр. 240 1372861
стр. 260 137286
стр. 270 266219

[Ночной Г]

Пожалуйста, проверьте правильность заполнения декларации по УСН.

...

[Анна16]

Спасибо большое!

[Над.К]

Na28ta, взносы ИП должны делиться между ЕНВД и УСН пропорционально выручке. Взносы за работника тоже, если работник не только по деятельности, попадающей под ЕНВД работает

[Черубина]

Скажите плиз как быть. Я заполнила декларацию за 2010. Получилось к доплате. Но я точно знаю что у меня переплата за 2010г около 20тыс. т.к. я платила не авансовые платежи раз в квартал, а платила налог 6% сразу по поступлении дохода. Т.е. пришла мне сумма на счет за услуги я сразу делала платежку 6% с неё. При этом не уменьшая на сумму налогов в пф.
1. Где мне указать эту переплату?
2. Надо ли мне платить в 2011 году налог 6% с поступивших доходов если там переплата?
3. КБК поменялись. Моя переплата со старых кбк пересядет на новые?

[Над.К]

1. Нигде
2. не надо, если переплата действительно есть
3. Да. Но надо будет сделать сверку после 1 квартала, посмотреть видна ли переплата у налоговиков. А то и потерять ведь могут

[Аноним]

Уважаемые клерки! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: если
УСН 15%, в 1 кв прибыль 100 руб, за полугодие убыток, за 9 месяцев прибыль 50 руб итого за год прибыль 90 руб. Как показать сумму авансового платежа по строкам 030-050 и правильно ли будет: 030- 15 руб., 040- прочерк , 050-15 руб., 060 - прочерк, 070 - 1 руб.; стр 260 раздел 2 - 14 руб.

[Над.К]

050-15 руб

8 рублей вообще-то. 50 х 15% = 7,5. Откуда взялось 15?

[Na28ta]

Над.К, спасибо. С работниками проще: один на ЕНВД, остальные на УСН. А вот со взносами ИП я что-то тормознула... Еще раз спасибо.

[lastochkalux]

Добрый день!

Помогите, пожалуйста, проверить расчеты. УСН 6%

1 квартал - доход - 33 424 р. - налог - 2005р.

1 полугодие - доход - 46306 р. - налог - 773р.

9 мес. - доход - 54 275р. - налог - 478р

год - доход - 88 130р. - налог(годовой) - 5288р

Сколько нужно доплатить за 4 квартал? - 2032р или 4810р?

1С выдает, что 4810р.

С уважением.

[Над.К]

lastochkalux, и что же Вы нарисовали в стр.040-050? 773 и 478? Налог-то ведь не такой у Вас за полугодие и 9 месяцев

[Аноним]

lastochkalux, и что же Вы нарисовали в стр.040-050? 773 и 478? Налог-то ведь не такой у Вас за полугодие и 9 месяцев

Вот и прошу помочь . Значит, неправильно посчитано.Как правильно написать?
Налог в 1 полугодии был 2778р, за 9 месяцев - 3256р.
И сколько получится в итоге?
Что упускаю?

[Mikebit]

Такой вопрос. Я правильно понимаю, что если по итогам 2010 года у меня к возмещению получилось 5700 руб., то в 2011 г. я на эту сумму снижаю налоги за 2011г. А есть ли какой-то порядок как это делать, или же я просто плачу налогов меньше на эту сумму ничего нигде не указывая? ИП, УСН 6%, СПб. Спасибо.

[Над.К]

Налог в 1 полугодии был 2778р, за 9 месяцев - 3256р.
И сколько получится в итоге?

Ну так почитайте, что написано в стр.060. Что от чего надо отнять. Как раз на 2032 и выйдете

что если по итогам 2010 года у меня к возмещению получилось 5700 руб.,

ну если так не только по декларации получается, но и в при подсчете того, сколько Вы заплатили всего за 2010 год, а то иногда в декларации одно, а заплачено на деле совсем по другому

А есть ли какой-то порядок как это делать, или же я просто плачу налогов меньше на эту сумму ничего нигде не указывая?

Сверку лучше сначала сделать с налоговой, что переплата на самом деле висит в лицевом счету

[Аноним ОК]

здравствуйте, я ИП - УСН (6%)
подскажите, пожалуйста, какой всё-таки КБК (по уплате налогов) я должка указать в декларации старый или новый? моя налоговая утверждает, что старый...

[Mikebit]

ну если так не только по декларации получается, но и в при подсчете того, сколько Вы заплатили всего за 2010 год, а то иногда в декларации одно, а заплачено на деле совсем по другому

А как же может быть по-другому, если декларацию заполняю по выпискам из банка? Кстати, налоговая никогда не проверяет без уведомления сколько было начисленно на счет и сколько с этого перечисленно налогов?

Сверку лучше сначала сделать с налоговой, что переплата на самом деле висит в лицевом счету

Ясно. Спасибо.

[Аноним]

Добрый день!

Проверьте пожалуйста. Ип 6% с дохода.
стр 210 - 43000
стр 240 - 43000
стр 260 - 2580
стр. 280 - 1290

стр 030 - 14000*0,06-420=420
стр 040 = 33000*0,06-990=990
стр 050 = 44000*0,06-1320=1320

стр 070= 1320-(2580-1290)=30

Но уменя получилось что в строках 030,040,050 я указала исчисленные к уплате, но реально я платила в 1 кв. 540, во 2 кв. - 570, в 3 кв. - 0 руб.
1. Получается, что эти уплаченные суммы я вообще нигде не учитываю, то есть их можно было не платить?
2. В стр 280 указываются все уплач взносы или только в ПФ? За сотрудников можно здесь же учитывать (ФСС, ФОМС, ПФ за сотрудника)

[Andyko]

1. нельзя было
2. все; можно

[Над.К]

А как же может быть по-другому, если декларацию заполняю по выпискам из банка?

Да элементарно. Ошиблись, например, и за 9 месяцев налог не доплатили или переплатили. Вот и получилось, что уплачивать надо не столько, сколько получается в стр.060 или на самом деле к возмещению не такая сумма, как в стр.070

[Над.К]

Получается, что эти уплаченные суммы я вообще нигде не учитываю, то есть их можно было не платить?

Ну да, конечно Уплаченные суммы налоговая и так видит у себя в базе. А теперь она увидит, сколько Вы на самом деле должны были заплатить

[Аноним]

Я имела ввиду строка 050 в 1 разделе декларации 100х15% = 15 руб.

[Аноним]

Ну да, конечно Уплаченные суммы налоговая и так видит у себя в базе. А теперь она увидит, сколько Вы на самом деле должны были заплатить

Вот и получается что я зря платила в течение года платежи, т.к. по итогам года у меня получлось что я переплатила 30 рублей. А в декларации платежи нигде не фигурируют

[Над.К]

Вот и получается что я зря платила в течение года платежи,

Т.е. Вы считаете, что лучше пени за несвоевременную уплату авансовых платежей платить, да?

[Над.К]

Я имела ввиду строка 050 в 1 разделе декларации 100х15% = 15 руб.

Если Вы сами пишете, что за 9 месяцев прибыль 50 руб, то откуда вдруг стало 100?