поправить обратно, сдать как в файле, приложить справку, что нет технической возможности отразить курс с 4-мя знаками после запятой,с четырьмя - сам подправлял в ёкселе перед распечаткой.
поправить обратно, сдать как в файле, приложить справку, что нет технической возможности отразить курс с 4-мя знаками после запятой,с четырьмя - сам подправлял в ёкселе перед распечаткой.
Да, примерно как-то так я и думал.
Ну ещё была идея подправить в файле курс на 4 знака - файл текстовый, такая возможность есть.
Вопрос в каком виде сдавать исправленную отчетность? Уточненку по косвенным налогам или уточненное Заявление . Налоговики толком сами не знают.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
по мне, так просто снова подать заявления, только уже со следующими номерами, и никаких уточненных не указывать
это что декларация?Уточненку по косвенным налогам
Ну да - ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 07.07.10 № 69н
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
а что в декларации неправильного? неужели эти копейки в округлении что-то дали?
В декларации все правильно. Претензии - к Заявлению.
В итоге так и буду делать - "поправить обратно, сдать как в файле, приложить справку, что нет технической возможности отразить курс с 4-мя знаками после запятой".
Ну и придется сделать "уточненную" декларацию (чтоб был формальный повод принять исправленное Заявление).
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
зачем? камеральщик и так знает почему вы пересдаете и ошибка в заявлении вовсе не обязательно связана с декларацией, я считаю сдать только заявлениесделать "уточненную" декларацию (чтоб был формальный повод принять исправленное Заявление).
Делаю заявление в ТС-обмен НП , версия 1.3.0.
Во вкладке "товары" налоговая база у меня 951624,42, ставка 18% - НДС считает программа сама = 171292,40.
А во вкладке "контракты" - НДС считает программа = 171292 без копеек.
В итоге, в заявлении выходит два показателя: в строке 1 - с копейками, а потом в итого- без копеек.
Вручную убрать не получается.
Вопрос: так и надо или надо править?
Ничего не стал править.
Сдаю так.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
посмотреть можно в смр, но могут и не написать, тогда позвонить и спросить у них
Подскажите! Обязательно ли устанавливать новую версию 1.3.0?
В версии 1.1.1 контракты светятся красным, не позволяет выгрузить.
Когда заполняла данные не указывала ТН ВЭД и счет -фактуру (счет-фактуры нет, есть только счет). Поэтому контракты святся красным.
Как быть?
хотя бы 1.2, она все таки очень поправлена,ли устанавливать новую версию 1.3.0?
поставьте там номера ТТН и их датысчет-фактуры нет, есть только счет). Поэтому контракты святся красным.
Как быть?
Спаситбо за ответы. Самое интересное, все поправила, исправила. А налоговая принять заявления из этой программы не может из-за ТТН. У них в программе такие столбцы как ТТН отсутствуют. Убераю № ТТН и дату контракты святятся красным. Вообщем пришлось у них взять другую программу "Вввод заялений..." (в этой программе отсутствует № ТТН и дата, курс), заявления сдала. Еще раз всем спасибо за ответы!!!
Сегодня звонил инспектор, сказал что в завлении указала номер СМРки вместо ТТН и поэтому могут отказать((
кто нибудь сталкивался с таким???
я же могу повторно сдать заявление? и к нему опять весь пакет документов собирать?
И еще мы заплатили НДС (нечаянно) на КБК ..103.. написала письмо о перекидке на ..104.. перекинули без проблем, а инспектор сказала что могут не возместить так как им надо чтобы поступало деньгами, но у меня же есть платежки я заплатила его реально только не туда ну лошарик я ...
Правда могут не вернуть?
по моему в тройственном союзе уже есть упоминание о зачете,так как им надо чтобы поступало деньгами,
конечно,я же могу повторно сдать заявление?
Сегодня забрала заявление. Все нормально!!!
а теперь не знаю что дальше они меня совсем запутали. одна инспектор говорит я должна в декабре снова заплатить деньгами ндс за ноябрь, а этот она по заявлению вернет на расчетный счет. другая сказала что они не возвращают косвенные налоги, "ты же укажешь эту сумму в декларации по ндс к возмещению" ??? но у них разные КБК как я их в одну декларацию засуну??? и в счет следующих платежей НДС тоже нельзя
ничего не понимаю...
как всеукажешь эту сумму в декларации по ндс к возмещению" ??? но у них разные КБК как я их в одну декларацию засуну
Я переживаю за то что налоговая опять чего нибудь намудрит с КБК и сразу же начислит чего нибудь))
подскажите, а в программе на закладке Товары ввод/редактирование
в каких случая заполняется графа РАСХОД (сумма)?
если мы на УСН - признак освобождения от уплаты НДС это для нас графа (ДА)?
раздел приложения к заявлению- все заполняют?
где в программе забиваются данные о ТТН и сч/ф?
при ввозе товара вы не освобождаетесь от уплаты НДСесли мы на УСН - признак освобождения от уплаты НДС это для нас графа (ДА)?
Мне сегодня отказали в заявлении, сумма д. б. без учета транспортных, а уточненку подавать не велели. Что делать с НДС по транспортным, перевозчик - беларусс?
я их не включаю в расход, и ндс с них не плачу, у меня тоже перевозчик Белоруссия, в заявлении отражаю только стоимость товара
после 3 раздела идет вкладка приложения к заявлению
нигде не могу найти КТО И В КАКИХ случаях это приложение заполняет
кроме договора и контрагента с адресом ничего программа вбить туда на дает
вы заполняете это приложение( покупатель-продавец-адреса номер и дата контракта или оставляете его пустым???
где то же должна быть информация про это-не просто так же вкладку сделали
никаких других приложенных к заявлению копий ( сч/ф и ттн и актов) я внести в это электронное приложение не могу-не понимаю зачем тогда оно вообще нужно?
по -моему это для посредниковнигде не могу найти КТО И В КАКИХ случаях это приложение заполняет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)