НДФЛ, забыли начислить

[EWA]

Здравствуйте,
Мы на УСНО доходы... в 2009 году забыли начислить сотруднику арендную плату за автомобиль по договору.
Хочу добавить изменения в учет в 2009 год, т.к. баланс не сдавали и не утверждали (фирма очень маленькая).
Допустим проведу начисление в 2009 году, а выплачу сейчас и заплачу НДФЛ....
Так можно сделать?
А как быть с 2-НДФЛ? Мне надо подавать уточненку? Или как?
Может есть другой выход из положения?
Можно начисление за 2009 год провести в 2010?
Извините, за глупый вопрос.... я что-то совсем растерялась
и заранее спасибо за помощь...

[saigak]

начислите 2009, выплатите и перечислите НДФЛ в 2010, ну и войдет в 2-НДФЛ 2010.

[Над.К]

Начисление НДФЛ в любом случае будет в 2010 году, при выплате дохода

[EWA]

начислите 2009, выплатите и перечислите НДФЛ в 2010, ну и войдет в 2-НДФЛ 2010.

Спасибо за ответ!
Ошибки не будет? Просто я думала когда начистили, тогда и отразили в 2-НДФЛ.?

[saigak]

нет, это не зарплата декабря которая входит в этот год и выплачивается в январе следующего.

[EWA]

saigak, спасибо большое за исчерпывающий ответ

[saigak]

saigak, спасибо большое за исчерпывающий ответ

учтите еще ответ и от Над.К.

[EWA]

Над.К, ой, а я и не заметила Ваш ответ... извините... и огромное спасибо!