Помогите разобраться с взаимозачетом

[АЛИСУНЯ]

Здраствуйте.Помогите пожалуйста разобраться.Мы фирме должны за товар 50 тыс.Они предложили нам сделать взаимозачет товаром но на меньшую сумму.Все происходит в одном квартале.Как мне поступить в этой ситуацией?Как сделать чтоб налоговая не придралась.Можем ли мы организации так сделать?Как мне поступить очень нужна помощь.У меня в этом квартале получается сумма к возмещению а если сделаем взаимозачет как это выльется?Может лучше сделать взаимозачет в другом квартале?Может кто то уже такое делал.Заранее всем спасибо

[Январь]

предложили нам сделать взаимозачет товаром но на меньшую сумму

То есть они у вас купят товар сумму меньше, чем 50 тыс.?

[АЛИСУНЯ]

да

[Январь]

Продаете им товар, делаете акт взаимозачета на меньшую сумму (то есть если вы должны 50 тыс, а продадите на 40 тыс., то зачет на 40 тыс., 10 тыс. должны останетесь)
Придираться тут не к чему.
НДС к возмещению уменьшится у вас, с реализации же начислите.

[АЛИСУНЯ]

А можем им остаться должны на бесконечный срок.Они не просят возращать на всю сумму-50 тыс а лишь часть и то товаром

[Январь]

А можем им остаться должны на бесконечный срок.

Если через 3 года остаток задолженности не погасится, то надо будет в доход его списать.

[АЛИСУНЯ]

А ндс с суммы взаимозачета как уплачивается?Я прочитала что сумма в взаимозачете указывается без НДС.Правильно?И если уплачивается НДС с товара то кто платит его мы или та организация?Как это все происходит?Я уменьшу сумму к возмещению а как с реализации заплачу?Это получается из-за взаимозачета больше налогов заплатим ?Спасибо за советы

[Январь]

АЛИСУНЯ, со взаимозачета никак НДС никем не уплачивается. (до 2009 года было положение, что надо НДС перечислять друг другу отдельным п\п, сейчас и этого нет)
Вам что-то продали
41 (20, 26, 44) - 60 42373р.
19 - 60 7627р.
68 - 19 7627р.

Вы продали
62 - 90.1 40000р.
90.3 - 68 6102р.

Делаете взаимозачет
60 - 62 40000р.

Это получается из-за взаимозачета больше налогов заплатим ?

Не из-за взаимозачета, а из-за продажи

[АЛИСУНЯ]

Помогите с взаиморасчетом.Одной организации мы должны денег и решили вернуть долг частично товаром.Сделала реализацию товара на 10000 а дальше я стала делать через корректировку долга проведения взаиморачета правильно?Cчет расчетов какой будет?И не понятно если поставщик и покупатель в одном лице то и внизу я пишу кредиторская и дебиторская задолженность двумя строками?И в сумме долга какую сумму писать если долг 100000

[Январь]

Cчет расчетов какой будет?

На каких счетах задолженности, те и указываете

я пишу кредиторская и дебиторская задолженность двумя строками?И в сумме долга какую сумму писать если долг 100000

Да, двумя строками, а сумма - на которую взаимозачет