Как исправить счет-фактуру на аванс уплаченный

[Domrach]

В прошлом году заплатили аванс, организация прислала счет-фактуру, НДС с нее я приняла к вычету. В 1с7.7 проведена счет-фактура полученный, отражена в книге покупок. Сейчас обнаружилась ошибка - НДС не 18, а 10%. Каким документом или операцией сделать исправления?
Сделала сторно первоначальной счет-фактуры
Новую правильно выставила
Не могу разобраться как провести чтобы суммы НДС попали в доп. лист книги покупок

[Лихой]

А зачем делать доп. лист? Внеси исправления, да и все.

[Domrach]

да просто привыкла что при сдаче уточненки видно все что исправляла в доп листе, самой удобнее и понятнее
с вариантами когда сама выставила неправильно, потом исправила и полученный счет-фактура неправильный/исправленный все нормально, все отражается, а вот с этим пока не разобралась