1-НДФЛ и 73 и 76 счет

[tanytka]

Подскажите пожалуйста такая ситуация:
У меня сделаны бухгалтерской справкой начисления по компенсации бензина и сотовой связи (73 счет) и там же сразу начислен НДФЛ по сотрудникам.
Еще бухгалтерской справкой начислен НДФЛ по аренде у физ.лица (счет 76).
Что нужно сделать в 1С, что бы попадали данные в 1-НДФЛ?
Заранее спасибо за консультацию.

[Климов Сергей]

Добавить эти доходы руками налоговую карточку

[tanytka]

А какой тогда код дохода ставить, на зарплату идет 2000

[Генук]

конфигурация?
релиз?

[tanytka]

У меня конфигурация не написано, но 1С - 7.7
редакция 4.5 (7.70 507)

[Генук]

просто заведите новый элемент Справочника виды начислений (выплат), например, "аренда"
и теперь заведите сотру ручной операцией:
Дт пусто - Кт ДФЛ<ФИО><"аренда">

всё

[tanytka]

Я уже все начислила как вы и написали. Мне непонятно под каким кодом дохода я вручную буду вносить доход по компенсации и аренде в форму 1-НДФЛ в раздел 3, где пишется наименование показателя. Там ведь именно цифры ставятся и код по зарплате например 2000.

[Январь]

А как вообще в 1-НДФЛ добавить несотрудника?
Справочник дает только по сотрудникам, редактировать ничего, кроме сумм не дает...

[Генук]

tanytka, второй раз:
не лезьте руками в 1-НДФЛ... карточка собирает доходы физического лица исключительно по забалансовому счёту ДФЛ.1 (прочтите его наименование)

поэтому, если сделали проводку по кредиту ДФЛ.1, то по нажатию кнопки <Заполнить> увидите в 1-НДФЛ доходы как доктор прописал...

код аренды: 1400 или 2400
код бензина и сотки: 1510

[tanytka]

Генук, спасибо Вам.
Все сделала как сказали и правда доходы попали в 1-НДФЛ, но почему то налог исчисленный с удержанным не совпадает, хотя в справке по начислению НДФЛ проводку сделала Д73К68. Может еще что-то надо сделать?

[Н-ск]

налог исчисленный с удержанным не совпадает, хотя в справке по начислению НДФЛ проводку сделала Д73К68. Может еще что-то надо сделать?

tanytka, добрый день. У меня такая же проблема. Вам удалось решение найти?

[Генук]

удержанный пробивается в данном случае в 1-НДФЛ вручную

[Н-ск]

Понятно, спасибо

[Лихой]

А как все вышеперечисленное сделать в 8.1? Знаю только вариант, когда прочий доход сотрудника попадает в "Начисление з/п". Но мне он не понравился.

[Norna]

А как все вышеперечисленное сделать в 8.1? Знаю только вариант, когда прочий доход сотрудника попадает в "Начисление з/п". Но мне он не понравился.

Если вопрос только о налоговой отчетности, то документом "НДФЛ и ЕСН: доходы и налоги"

[Лихой]

А корректно ли использовать 73-й счет по отражению задолженности по аренде, если он активный? Что же, платить ее вперед каждый месяц, чтобы красное сальдо не зависало?