Отчётность 2-НДФЛ за 2009 год

**Генук** · 19.02.2010, 19:40

да не обращайте внимание на надпись... карточка же нормально заполнилась? осталось только в ней НДФЛ_удерж допробить и всё

**Фая661** · 19.02.2010, 19:56

Да,она нормально заполнилась...Просто исправить

**Фая661** · 19.02.2010, 19:59

Огромное спасибо Вам!я правильно поняла- в карточке 1-НДФЛ просто исправить в 6 разделе сумму налога удержанную(поставить какая есть по данным б.у.) и не заморачиваться?

**Генук** · 19.02.2010, 20:28

вообще никогда не надо заморачиваться... программа просто ищет для ДФЛ.1 сопутствующую проводку 70-68.1, но мы то знаем, что всё нормуль: 73-68.1

короче - делайте как Вам говорят... Вы не единственная в России, у кого доход миновал 70-й

**Аноним** · 20.02.2010, 13:07

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сотруднику в январе 2010 было доначислено за совмещение в декабре, показывать ли эту сумму и НДФЛ с нее в отчете за 2009 год, или уже потом в 2010 году отчитаться за нее?

**izbash** · 20.02.2010, 15:10

Подскажите пожалуйста. Если у сотрудника была мат.помощь 4000, НДФЛ не облагается. Нужно ли эту сумму показывать в справке 2-НДФЛ?
Заранее благодарна.

**Джози** · 20.02.2010, 18:22

Ситуация!
Учредителю (директор организации) за 2008 начислены дивиденды 1000000=. Выплачено 200000= НДФЛ удержан 24725=.
НДФЛ-1 заполняется: Раздел 4 стр.1 и 2 1000000; стр.3 90000; стр.4 24725; стр.5 65275 (долг за налогоплательщиком) При формировании 1-НДФЛ выдает сообщение, что данные не совпадают с бух.учетом.
Конечно, ведь НДФЛ начислен и уплачен, не со всей суммы дивидендов (1000000). Так и должно быть???
Или указать только выплаченную сумму и удержанный с нее НДФЛ???

**Просто Таша** · 20.02.2010, 18:28

Или указать только выплаченную сумму и удержанный с нее НДФЛ???

Пока дивиденды не выплачены, доходом в целях обложения НДФЛ они не признаются.
Только сумма исчисленного-удержанного НДФЛ у Вас странная. Если учредитель получил "на руки" 200 000, то полученный доход - это 219 780, НДФЛ - 19 780.

**Винокурова Юлия** · 21.02.2010, 10:46

Если я сдаю на магнитном и бумажном носителе, сколько экз. на бумажном справок надо - 2?

**Просто Таша** · 21.02.2010, 11:05

А зачем Вам справки в бумажном виде, если сдаете на дискете? Дискета + 2 экземпляра реестра (один останется в налоговой, один отдадут Вам со штампом)

**Винокурова Юлия** · 21.02.2010, 11:47

спасибо

**kve082** · 21.02.2010, 13:08

как установить программу налогоплательщик по ссылке(http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1506)? установка доходит до конца, потом останавливается и висит окно часами, т.е. до конца не доходит???

**Джози** · 21.02.2010, 20:48

Пока дивиденды не выплачены, доходом в целях обложения НДФЛ они не признаются.
Только сумма исчисленного-удержанного НДФЛ у Вас странная. Если учредитель получил "на руки" 200 000, то полученный доход - это 219 780, НДФЛ - 19 780.

Извените, "на руки" получено 250000=))). Получается в 1-НДФЛ указать только 274725=, а не 1000000=??? Если я пишу 1000000, комп. выдает задолженность за налогоплательщиком. Но, ведь зар-ту за декабрь указываем в 1-НДФЛ, хотя выплачиваем в следующем году.

**NastasiaD** · 22.02.2010, 00:10

У меня 1 с ЗИК 291 релиз

1 - При "передаче данных о доходах в ИНФС " получается еще какой-то список справок - его я так понимаю не надо печатать, он и будет потом тем самым "файлом"?

2 - Саму справку получается распечатывать отдельно из "налоговая отчетность" - " справки 2-НДФЛ" (не ругайтеся, что не надо, хочу по почте послать, 1 человек - и бумажки, и дискету, пусть поперхнутся от радости!)

Заранее пардон за глупые вопросы - моя есть самоучка

**avk-olga** · 22.02.2010, 00:40

Скачала "налогоплательщик 2009" версия 13,33
заполняю согласно указанию "справки" в программе:
-заполнила сведения об организации
-далее идёт регистрация, и надо ввести регистрационный код. Где его взять?

**NastasiaD** · 22.02.2010, 00:46

Сообщение от NastasiaD

1 - При "передаче данных о доходах в ИНФС " получается еще какой-то список справок - его я так понимаю не надо печатать, он и будет потом тем самым "файлом"?

Сама себе отвечу (и таким же , как я)
По совету тутошних умельцев скачала Налогоплательщик-2009,
там открыла и потестила файлик - в нем оказались все справки, реестр, и после контроля появляется протокол.
А я уж испужалась....
Ну теперь у меня все как у людей.....

**avk-olga** · 22.02.2010, 01:11

У сотрудников разные графики работы (продолжительность раб. дня)
надо ли для каждого вводить свой график в справочнике "График рабочих дней и часов" или оставить Стандартный, а уже по каждому сотруднику указать сколько кто проработал?

**Просто Таша** · 22.02.2010, 07:54

Джози, читайте 223-НК
Для зарплаты дата получения дохода - последний день месяца, за который она начислена (31.12.2009 в Вашем же примере, хоть и выплачиваете ее в январе 2010)
Для дивидендов - дата выплаты дохода.
Разницу чувствуете? Доход Вашего учредителя 274725 (то, что успели фактически выплатить в 2009 году и с чего фактически исчислили-удержали НДФЛ), даже если на дивиденды решено направить 1 000 000 чистой прибыли. Все остальное будет доходом уже 2010 года.

**lubezniy** · 22.02.2010, 08:49

Сообщение от avk-olga

У сотрудников разные графики работы (продолжительность раб. дня)
надо ли для каждого вводить свой график в справочнике "График рабочих дней и часов" или оставить Стандартный, а уже по каждому сотруднику указать сколько кто проработал?

А Вы видели эти поля в 2-НДФЛ?

**Аноним** · 22.02.2010, 14:08

Мелочь, но уж очень неприятная:
В течении года ежемесячно начислялся, удерживался и уплачивался НДФЛ.
Облагаемая сумма дохода: 59956,65
1.Сумма налога исчисленная: 7794 из дохода за год (59956,65*13%) или
2.Сумма налога исчисленная: 7795 из дохода каждый месяц(598+598+815+598+598+650+650+650+650+650+650+688)
При формировании отчета 2-НДФЛ возникла разница в 1 руб. из-за округлений.
??? Какую Сумму налога исчисленную следует указать в справке.
Спасибо.

**BTania** · 22.02.2010, 14:18

Подскажите, плиз, если з/пл начислялась, но не выплачивалась работникам, это доход? в 2-НДФЛ показываем? налог исчисляем?

**Лёнка** · 22.02.2010, 15:16

для НДФЛ налоговый период-год,значит 7794

в 2-НДФЛ показываем? налог исчисляем?

**oksana.gromova83** · 22.02.2010, 15:36

а если мы уплатили НДФЛ -18.01.10- в реестре по 2 НДФЛ эти суммы не показывать? показывать задолженность???

**Аноним** · 22.02.2010, 15:37

[QUOTE= для формирования НДФЛ за 2009 год нужен налогоплательщик 2009 года
[ здесь бесплатная[/QUOTE]

Подскажите, пожалуйста, забила данные на сотрудников в этой программе, затем на вкладке доход, занесла информацию о доходах, вычетах. Справки формируются, но там много чего нет: нет вычетов, формируются без общей суммы доходов, без облагаемой суммы дохода, и налога исчисленного тоже нет. Что делать? Как повлиять, чтобы все было заполнено в справке правильно?

**oksana.gromova83** · 22.02.2010, 17:00

и еще вопрос -вычеты с августа по декабрь 2009 на себя и на ребенка(400+1000)*5=7000 программа выдает почему-то 5600??????

**Larik** · 22.02.2010, 17:16

Сколько денег начислено?

**oksana.gromova83** · 22.02.2010, 17:17

27000

**Лёнка** · 22.02.2010, 17:19

занесла информацию о доходах, вычетах.

прямо во вкладке про 13%?

а если мы уплатили НДФЛ -18.01.10- в реестре по 2 НДФЛ эти суммы не показывать? показывать задолженность???

в 2 НДФЛ нет уплаченных сумм,есть удержанные

**Larik** · 22.02.2010, 17:19

Заново все перепроведите, сделайте закрытие месяца.

**oksana.gromova83** · 22.02.2010, 17:24

бесполезно, а может это быть из-за того что мы уплатили 18.01

Тема: Отчётность 2-НДФЛ за 2009 год

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Ваши права

Вход на Клерк

Регистрация

Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:)