НДФЛ должны сотруднику??

[кошТа]

Открываю об-сальдовую по 70 счету в кредите по сотру висит сумма . Проводка следующая: 70/68.01-ндфл. Это что, мы ему НДФЛ должны что ли? подскажите, с ума уже схожу!!!У сотра зпл. не большая, вычеты на себя и 2х детей с начала года.

[mvf]

Это что, мы ему НДФЛ должны что ли?

Не ему, а бюджету. По кредиту 70 "висит" задолженность по з/плате.

[кошТа]

Не ему, а бюджету. По кредиту 70 "висит" задолженность по з/плате.

Все документы по зарплате провела.
блин. ни у кого не висит, а у него (сотра) висит.
там написано :
Дт 70-отражение зпл. в регл. учете--Кт 68.01-ндфл.
Т.е. мне эту сумму надо уплатить в бюджет, удержав с сотрудника? или ничего не надо удерживать??ничего не пойму

[mvf]

Проводки по начислению/удержанию с суммами напишите.

[кошТа]

ой, там много, с июля

[кошТа]

июль начислено 44.01/70 - 5000,00 руб.
выдано 70/50 - 4662,00

авг. начислено 44/70 - 5000,00
выдано 70/50 - 4662,00

сент. 44/70 -4333,33
69.13.1. / 70 - 483,85 больн. лист
70/50 - 4503,18

октябрь 44/70 - 5000,00
70/50 - 4662,00

ноябрь 44/70 - 5000,00
70/50 - 8338,00

декабрь 44/70 - 5000,00
70/68.01 - 132,00 руб.
Остаток висит 858,00??

принята с 01. 07.2009г. вычеты на себя и 2х детей с начала года.В ноябре было вычеты пересчитывала( отменяла) в декабре все восстановила. и получилась 858,00
вроде, все, что было по сотру.

[mvf]

Декабрь... 70/68.01

А почему таких проводок нет в июле-ноябре?

[кошТа]

вычетов больше, чем сама зарплата. Сотр принят с 01.07. а вычеты предоставлены с января.

[mvf]

июль начислено 44.01/70 - 5000,00 руб.
выдано 70/50 - 4662,00

Тогда почему "70 - 50" не равно 5000? Разница 338= - это что такое?

[кошТа]

Разница 338= - это что такое

не знааююю

[кошТа]

похоже на 5000 - 400-2000 * 13% =338,00 (это если вычеты применять с июля, а не с января)

[mvf]

Арифметически - понятно, непонятно почему нет проводки "70 - 68" на эту сумму.

[кошТа]

значит, что-то с программой

[Лихой]

А вот задачка:
Арендовали транспортное средство у нигде не работающего физ.лица с февраля месяца. В январе и феврале он нигде з/п не получал. Цена аренды- 15000 в месяц. С марта он принят в штат и становится сотрудником. З/п- 15000. Имеет одного несовершеннолетнего ребенка.
Имеем- совокупный доход человека нарастающим итогом:
Январь- 0
Февраль- 15000
Март- 45000

Положены ли ему стандартные вычеты в феврале по доходу по договору аренды?

[mvf]

Положены.

[Лихой]

И за январь? Т.е., в феврале не облагается 800 по 103 коду и 2000 за ребенка?

[mvf]

И за январь?

Если налогоплательщик заикнется об этом месяце в заявлении - с января.

[Лихой]

Если налогоплательщик заикнется об этом месяце в заявлении - с января.

Не заикнется. Значит в феврале- 1400?

[mvf]

Ага.

[Лихой]

Спасибо, Миша. С наступающим!

[кошТа]

июль начислено 44.01/70 - 5000,00 руб.
выдано 70/50 - 4662,00

авг. начислено 44/70 - 5000,00
выдано 70/50 - 4662,00

сент. 44/70 -4333,33
69.13.1. / 70 - 483,85 больн. лист
70/50 - 4503,18

октябрь 44/70 - 5000,00
70/50 - 4662,00

ноябрь 44/70 - 5000,00
70/50 - 8338,00

декабрь 44/70 - 5000,00
70/68.01 - 132,00 руб.
Остаток висит 858,00??

принята с 01. 07.2009г. вычеты на себя и 2х детей с начала года.В ноябре было вычеты пересчитывала( отменяла) в декабре все восстановила. и получилась 858,00
вроде, все, что было по сотру.

Скажите, может просто это излишне удержанный ндфл ??? сейчас сформировала документ на выдачу зарплаты, а у меня появилась эта сумма

[Зета]

Всего за год доход 29817,18
Всего за год вычеты 28800
Всего за год облагаемый доход 29817,18-28800=1017,18
Всего за год НДФЛ 1017,18*13%=132
Всего к выплате работнику 29817,18-132=29685,18
Всего выплачено работнику 26827,18
К доплате 29685,18-26827,18=2858

вы где-то еще потеряли 2000 уже выплаченных

[кошТа]

странно... больше ничего нет. проводки все.