99 счет: прибыль ОГРОМЕННАЯ, а сальдо по ДЕБЕТУ (убыток).

[ARDIS]

Добрый день. Как думаете, такое может быть верным:
290000 прибыль организации. Эта цифра взята из выгруженной декларации за 9 месяцев. Налог на прибыль за этот период соответственно около 60000 тысяч, к доплате 22000. НДС за 3 квартал 78000.
НО! Что очень смущает, в оборотно-сальдовой ведеости на 99 счете что-то около 3000 (маленькая сумма) в ДЕБЕТЕ!
Как такое получается? Прибыль есть, а на 99 счете сальдо по дебету....
Заранее благодарен за мнения.

[Naumov]

испинать гл.Буха и истребовать показания по этому вопросу.

P.s. про разницы в учете БУ и НУ слышали?

[Генук]

пинать надо прога, который бежит впереди паровоза...
ещё не закрыты 90 и 91 на 99... сегодня не 30 октября... и ещё будет достаточно документов за сентябрь, изменяющих 90 и 91...

[Naumov]

Хм, т.е. это обязанность прога закрывать месяц? смешно.

[Генук]

никто его и не заставляет... это он сам такой прыткий...

этот будет рыть землю (подумал Мюллер)... ишь как головой бодает... ну и хорошо... пусть роет... будет чем торговаться с Шеленбергом

[ARDIS]

пинать надо прога, который бежит впереди паровоза...
ещё не закрыты 90 и 91 на 99... сегодня не 30 октября... и ещё будет достаточно документов за сентябрь, изменяющих 90 и 91...

Я не бухгалтер, кстати.
За сентябрь документы ВСЕ! Месяц закрыт!
Не понимаю, как одновременно и прибыль и убыток.....
Чему верить?? Что риально отражает финансовую ситуацию на фирме НУ или БУ?

[Naumov]

реально ни НУ , ни БУ в большинстве случаев не говорят о финансовой ситуации.
Понятие "Бумажная прибыль", надеюсь слышали.

[Генук]

крепите ОСВ за 9 месяцев в экселе

[ARDIS]

Ура! Истина ясна!
Постоянная разница БУ и НУ = 250000 тысяч....
250000 * 20% = 50000. Это "Постоянне налогове обязательство", в нем и причина. На 50000 и увеличен налог на прибыль.
Где-то ошибка на 44 и 26 счетах в субконто или статье затрат....