Декларация по налогу на прибыль

[FM]

так я и сказал

надо было заплатить 58649 + 19550
в апреле.

[новинький]

А теперь мне надо платить за 2квартал в июле 67494 + 22498 (67494/3), в августе 22498, в сентябре 22498
Подскажите правильно?

[FM]

новинький, приведите построчно данные декларации за 2 квартал...

[новинький]

За 2кв. Лист 02
010 - 5296979
030 - 4959508
060 - 337471
180 - 67494

[Январь]

новинький, а дальше?

[FM]

Ежемесячный платеж в 3 квартале -8845/3, но если предыдущие начисленные ав.платежи перечислялись своевременно и в полном объеме ничего перечислять не надо будет, т.к. у вас в общей сумме будет к уменьшению за полугодие....

[новинький]

Так в том то и дело что мы просто заплатили за 1кв 58649, а ежемесячные авансовые платежи не платили.
Нам сейчас надо подавать уточненку и платить всю сумму вместе с пеней или лучше в налоговую сходить и с ними посоветоваться?

[новинький]

если мы сейчас заплатим все авансовые платежи с апреля по июнь с пеней, то за второй квартал мы должны будем какую сумму заплатить? 67494 или разницу между налогом за второй квартал и ежемесячными авансовыми платежами?

[FM]

Нам сейчас надо подавать уточненку и платить всю сумму вместе с пеней или лучше в налоговую сходить и с ними посоветоваться?

подайте уточненку и заплатите что по ней положено, вместе с пеней. В результате этого у вас будет переплата и платить авансовые платежи в 3 квартале скорей всего не придется...

[новинький]

а налог на прибыль за второй квартал надо будет платить?

[FM]

новинький, если у вас будет переплата по авансовым платежам, зачем платить еще один?

[новинький]

А в третьем квартале надо будет сумму ежемесячных платежей считать из суммы 2кв 67494 - сумма которая получится в 3кв, так?
Или опять из 1кв отнимать?

[FM]

Ежемесячный платеж в 3 квартале -8845/3,

в декларации за полугодие указывается эта сумма по стр.290...

[новинький]

Извиняюсь не правильно сформулировал, что бы рассчитать авансовые платежи на 4кв. Сумму доходов 3кв. вычетам из суммы 1кв. или 2кв.?

[FM]

стр. 290 за 9 мес = стр. 180 9мес -стр 180 полугод.

[Генук]

ловите шпаргалку:

2103 = 290-9
2903 = 1803

2106 = 1803 + 2903
2906 = 1806 - 1803

2109 = 1806 + 2906
2909 = 1809 - 1806

21012 = 1809 + 2909
29012 = -


190 – 220 = 270 /\ 280 = 040 /\ 050 Подраздела 1.1 Раздела 1
200 – 230 = 271 /\ 281 = 070 /\ 080 Подраздела 1.1 Раздела 1

1/3 300 = 120, 130, 140 Подраздела 1.2 Раздела 1
1/3 310 = 220, 230, 240 Подраздела 1.2 Раздела 1

[новинький]

Большущее Вам спасибо, и нижайший поклон

[lettasva]

Вот в прошлом году я тож платила авансы а потом за год получила убыток и получилась переплата по налогу большая. В первом квартале 2009 года опять убыток, потому к начислению ничего не было. Во втором квартале получилась небольшая прибыль и начислился налог в сумме 10000 руб. А переплата по налогу за прошлый год 100 000. руб. Как мне заполнть раздел 1.2 декларации(почему то она у меня автоматически не зполнилась) и как быть с уплатой налога и авансов? а?

[FM]

Переплата по налогу в декларации никак не отражается. Если по итогам полугодия у вас прибыль, соответственно должны в декларации отразить начисление авансовых платежей, как по итогам квартала, так и ежемесячных на 3 квартал.

[lettasva]

Это понятно что отразить должна и отразила...А как быть с их уплатой? просто не платить так как знаю что переплата? или все же авансы я должна платить?

[FM]

.А как быть с их уплатой? просто не платить так как знаю что переплата?

, и письмо в налоговую напишите с просьбой зачесть переплату в счет уплаты авансовых платежей.

[lettasva]

Большое спасибо

[zunechka]

Генук а не могли бы Вы подсказать как учитываеть эти авансовые платежи в 1С? надо ли делать начисление ежемесячно или в конце квартала и потом что сторнировать? т.е платили за 2кв одни авансовые платежи(согласно декларациии за 1кв) а по итогам 2 квартала сумма налога вышла больше(стр.180) т.е. вышла разница. Или это учтется как то в конце года?