Ошибка КБК=как исправить

**КатяА** · 23.03.2009, 18:33

Во 2 кв. оказалось перепутали КБК. ПФР страх. не доплатили 3000, но переплатили ПФР накоп. Фонд не расстрелял, сказали заплатить и исправить ошибку. Заплатили. Теперь вопрос как исправить.
Исправить ведь нужно уже в этом периоде. А как исправить ошибку прошлого периода. Пробовала так: Поменяла 69.2.2. на 69.2.3 на момент совешения ошибки, но получается на конец прошлого года завышение расходов (неправомерное) и лезет красное сальдо по Н15 (налоги и отчисления). Прошу помощи, голову уже сломала!!!

**degna** · 23.03.2009, 22:24

А как исправить ошибку прошлого периода.

конечно будет красное потому что это переплата

завышение расходов (неправомерное)

а где это отражается?

**КатяА** · 23.03.2009, 22:54

это переплата

ну ясно, что переплата. Не могу сообразить как в программе исправить что по ПФР страх недоплатили, а ПФР нак. - переплатили в прошлом периоде (году).

это отражается?

прибыль уменьшится на переплату. Просто хочу сделать все правильно.

**degna** · 23.03.2009, 23:02

Поменяла 69.2.2. на 69.2.3

вот так и поменяли

**degna** · 23.03.2009, 23:02

прибыль уменьшится на переплату.

почему это?

**КатяА** · 24.03.2009, 15:41

потому, что переплату нельзя будет отнести к расходам текущего периода, я же ошибку должна исправить уже 1 кварталом 2009 г.?

**Старый ворчун** · 24.03.2009, 16:06

Сообщение от КатяА

потому, что переплату нельзя будет отнести к расходам текущего периода, я же ошибку должна исправить уже 1 кварталом 2009 г.?

К расходам относятся начисленные налоги - они в прошлом году и останутся. Исправь прошлогодние выписки, чтобы проводки Д69 - К51 соответствовали реальному движению денег. В первом квартале доплатишь 3000р. Д69.страх - К51 и всё (если, конечно, у тебя не кассовый метод).

**КатяА** · 24.03.2009, 19:41

Ну, я вот и исправила прошлые выписки и уже и доплатила, но в том и дело, что кассовый - запуталась вконец!

**degna** · 24.03.2009, 21:30

в том и дело, что кассовый

УСН ?

**КатяА** · 24.03.2009, 22:48

ОСНО, малое предприятие!!!

**Старый ворчун** · 25.03.2009, 13:53

Сообщение от КатяА

Ну, я вот и исправила прошлые выписки и уже и доплатила, но в том и дело, что кассовый - запуталась вконец!

Пусть кассовый - всё равно проблемы особой нет.
Ты должна была в прошлом году заплатить в ПФР 24+18=42, на самом деле заплатила 21+21=42, в расходы поставила 42.

В первом квартале 09 года должна 8+6=14, заплатишь 11+3=14, в расходы поставишь 14. Ничего страшного.

А с кассовым методом завязывай. Тоскливый он.

Тема: Ошибка КБК=как исправить

Опции темы

Поиск по теме