Корректировка декларации по прибыли

[*sigma]

Подскажите пжл. за 1 кв 08 года выли нами оказаны услуги, т.е. начислен доход, ндс к уплате . сейчас при сверке к годовому балансу выясняется , что покупатели эти документы не провели, они просто прошли мимо них. что делать с НДС понятно, доп. лист к книге продаж и перездаем за 1 кв. 08 , а вот как быть с прибылью, за 1 кв 08 доход был мизирным, если перездавать , то получится убыток. могу ли я уменьшить доход 4 кв. 08. налоговый период по прибыли все таки год.

[Сафа]

Можете. Занижения налоговой базы не было, но у налоговой могут возникнуть вопрос по несовпадению базы по НДС и прибыли за 1 квартал. ИМХО.

[Январь]

Только достаточный ли повод снимать реализацию, потому что покупатель у себя не провел? Услуги то были оказаны?

[sawere]

Это проблема покупателя куда у них делись документы, а у вас ведь все верно (при условии что документы на оказание услуг подписаны покупателем)

[*sigma]

у нас нет подписанного акта выполненных услуг. нам его так и не вернули. так что проблемма скорее моя. покупатели просят переделать документы на 2009 го. если я исправлю прибыль за 1 кв, то и за 2 и за 3. тоже придется, прибыль то накопительная. жуть.

[Тоня]

Какие услуги? Что в договоре, когда услуга считается оказанной?

[*sigma]

услуга оказывается по заявке. ни заявки, ни подписанного акта к нам так и не вернулось. соответственно признание нами дохода и отражение его в учете было неправомерно.

[Циник]

т.е. вы не знаете, оказали вы услуги или нет?

супер, завтра пойду скажу энергосбыту, что я их документы не провел, пусть что хотят то и делают

[ИраВ]

я считаю, если услуга оказана, то почему вы должны убирать с реализации? ну нет у вас подписанного акта, это еще не повод.

[*sigma]

я то знаю, а вот та сторона упирается. дело в том что при ремонте вместе со строительным мусором выбросили путевые и ттн, а свою ттн они искать не будут (ну типа ее вообще не было)