Счет фактура на аванс полученная в Бух 7.7

[lesna]

Добрый день! Может кто нибудь вводил в Бухгалтерии 7.7(504 релиз) Счет-фактуру на аванс? Она попадает у вас в книгу покупок?

Ситуация: платим по выписке, получем от поставщика СФ на аванс, на основании выписки вводим Сф полученную. Если договор автоматический , записи книги покупок НЕ заполняются..
Если не автоматический, пробую на основании ввести ЗаписЬ книги покупок , ставим галочку "Зачесть НДС с аванса" Документ не проводится. тк. нет суммы НДС по Дт76.АВ

что я не так делаю??

[Аноним]

У меня та же ситуация,только почему то вам никто не ответил.
Так знаете куда НДС с аванса попадет,не в книгу покупок ,а в акт сверки с контрагентом или уже должен???? ничего не понятно!

[zunechka]

а мне еще и с проводками непонятно- правильно ли будет
дт.60-кт51-перечислен аванс
дт.68-кт.76-принят ндс с аванса
дт.41(10..)-кт.60-оприходован товар
дт.19-кт.60-выделен ндс
дт.60-кт.60-зачтен ндс
дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
дт.68-кт.19- принят ндс к вычету

Все верно вроде бы НО в 1с 7.7 (504 релиз) видно только дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
дт.68-кт.19- принят ндс к вычету
а проводка дт.68-кт.76-принят ндс с аванса-ТЕРЯЕТСЯ. почему-не знаю

[lesna]

Делала запрос в 1С, ответили: "На данный момент отражение НДС у Покупателя, когда он перечисляет Аванс Поставщику реализовано для случая, когда у Договора с контрагентом поставщиком реквизит "Использовать
документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж" ОЧИЩЕН."

[Аноним]

а мне еще и с проводками непонятно- правильно ли будет
дт.60-кт51-перечислен аванс
дт.68-кт.76-принят ндс с аванса
дт.41(10..)-кт.60-оприходован товар
дт.19-кт.60-выделен ндс
дт.60-кт.60-зачтен ндс
дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
дт.68-кт.19- принят ндс к вычету

Все верно вроде бы НО в 1с 7.7 (504 релиз) видно только дт.76-кт.68-восстановлен ндс с аванса
дт.68-кт.19- принят ндс к вычету
а проводка дт.68-кт.76-принят ндс с аванса-ТЕРЯЕТСЯ. почему-не знаю

Почему это теряется? Счет-фактуру полученную на аванс когда проводим -там проводка дт 68- кт 76 ВА.

[rasswet]

когда делаете СФ на основании выписки, ставьте в ней договор (без договора-служебный)
тогда всё попадает.
а в конце запись книги продаж надо на основании СФ сделать. т.е. это доп операция. иначе не отсторнируется.

[lesna]

а в конце запись книги продаж надо на основании СФ сделать.

не совсем в конце, а когда идет поступление товара, в том периоде.

[rasswet]

не совсем в конце, а когда идет поступление товара, в том периоде.

да именно это и имел ввиду, спасибо за уточнение

[zunechka]

Делала запрос в 1С, ответили: "На данный момент отражение НДС у Покупателя, когда он перечисляет Аванс Поставщику реализовано для случая, когда у Договора с контрагентом поставщиком реквизит "Использовать
документы по договору для автоматического формирования книги покупок и книги продаж" ОЧИЩЕН."

а если сделать это очищение- отчетность не полетит ли????

[rasswet]

а если сделать это очищение- отчетность не полетит ли????

флажок для формирования книг служит, вы о какой отчетности?

[zunechka]

флажок для формирования книг служит, вы о какой отчетности?

у меня база не каждый год новая заводится а идет продолжение старой- отчетность имела ввиду книгу за прошлые периоды

[rasswet]

zunechka, за прошлые тогда автоматически попадать не будет. имхо. целесообразно обрезать базу каждый год. быстрее будет работать.

[zunechka]

[b]целесообразно обрезать базу каждый год. быстрее будет работать.

Полностью с Вами согласна. тока делать не кому. а сама в этих вопросах не сильна

[Старающаяся]

Простите, чтобы не плодить темки, не поможете распутаться?
Мф перечислили аванс 7500 и получили с-ф на половину этой суммы то есть на сумму 3750, в т.ч НДС - 572.03
В выписке что писать?
кор счет 76ВА ? - 7500
далее делаю с-ф на основании услуг сторонних организаций? на сумму 3750 в т.ч НДС - 572.03

или не надо на основании вводить? Помогите пожалуйста !