налог на прибыль

[ЕлАл]

Подскажите пож-та, ситуация такая:
за 1кв. убыток и на 2кв. аванс. платежей нет
за 2кв. прибыль, но начисленных аванс.платежей на 1кв. больше и налог- к уменьшению
Вопрос: я должна была начислить авансы на 3кв. и перечислить их ?
Спасибо.

[Январь]

А есть прибыль за 9 мес.? Если платите ежемесячные авансы и прибыль 9 мес. минус прибыль 6 мес. дает положительный результат, то надо начислить.
А вот надо ли платить, зависит от того, сколько было к уменьшению

[ЕлАл]

Да, прибыль за 9 месяцев есть. Когда стала считать сколько к доплате, вот и задумалась, что ставить в 210стр.: авансы на 1кв или авансы на 1кв. + авансы на 3кв.( которые я не начислила, т.к. посчитала, если налог к уменьшению, то и нечего авансы на сл.квартал начислять)?

[Январь]

ЕлАл, в 210 строке за 9 мес. ставите авансы, которые начислены в декларации за 6 мес. (стр. 180 + стр. 290)

[Шмымзик]

за 1кв. убыток и на 2кв. аванс. платежей нет
за 2кв. прибыль, но начисленных аванс.платежей на 1кв. больше и налог- к уменьшению

Такого не может быть...

опрос: я должна была начислить авансы на 3кв. и перечислить их ?

Скорее всего - да, если Вы ничего не перепутали в изложении условий.
Проверьте декларации. Если стр.180 6 мес больше, чем стр.180 1 кв (а так оно и должно быть, если в 1 кв. убыток и прибыль по полугодию), то стр. 290 6 мес = 180 6 мес - 180 9 мес.

если налог к уменьшению, то и нечего авансы на сл.квартал начислять)?

это неверный вывод. М.б. налог к уменьшению и авансы.

[ЕлАл]

Спасибо всем, я поняла, что за 2кв. надо было начислить авансы на 3кв.,
просто перечислять их не надо было, т.к. переплата была по налогу, и теперь, наверное, правильно будет сдать уточненку за 2кв.