декларация НДС раздел 5

[lenasa]

Помогите разобраться. В декларации в разделе 5 стр.030 сумма к возмещению 5000 руб. В разделе 3 стр.220 эта же сумма входит в сумму к общему НДС(5000+10000. В разделе 1 считается 030(р.5 )+р.стр. 350 (разд.3-у нас к уплате-3000).Итого выдает 2000 к возмещению из бюджета.
И получается что НДС задваивается. как исправить? ничего не понимаю.
подскажите плиз.
видела тему недавно но извените не поняла. поэтому не посылайте сразу все читать заново.
меня интересует не заставят ли нас сдавать все документы на камералку за квартал (так как получается в 1 разделе к возмещению, хотя 3 к уплате???)

[Тоня]

разделе 3 стр.220 эта же сумма входит в сумму к общему НДС(5000+10000.

Не должна сумма из 5 раздела дублироваться в 3. По реализации на внутреннем рынке НДС к возмещению 10000, на экспорт 5000, к уплате по ставке 18% 3000. Вводные правильные? Тогда в стр. 050 1 раздела должно быть отражено 12000 к возмещению.

[lenasa]

раздел 3 стр. 350 к уплате 3000=
раздел 5 к возмещению 5000=
но! в 3 разделе в 220 строке эти 5000 уже сидят! и получается в 1 разделе к возмещению 2000= а должно быть по идеи 3000= к уплате!!!!!
как вытащить из 220 строки эти 5000= что я не так разнесла? они же туда из книги покупок попадают!

[Бухающий Леший]

как вытащить из 220 строки эти 5000= что я не так разнесла? они же туда из книги покупок попадают!

а как попали они же в "раздел 5 к возмещению 5000=" ??

возможно сначали приняли вычет по приобретенным товарам, которые впоследствии "ушли на экспорт"..тогда просто эти 5000 отразить надо по 200 строке раздела 3

[Тоня]

они же туда из книги покупок попадают!

Вот книгу покупок и смотрите внимательно. Присоединяюсь к подозрениям Лешего (недеюсь, что не обидела ), вполне вероятно вычет задвоился и 5000 из 5 раздела уже сидят в 10000 из 3.

[lenasa]

Проверяем.
приход товара от поставщика 26.03.08.
отгрузка в РБ 26.03.08
с-ф от поставщика регистрируем в журанале 26.03.08.
книгу покупок формируем 26.06.08.
вроде все правильно????

а в книге покупок может поставить НДС по ставке 0% ( а то у меня стоит 18%) а в 5 разделе вручную весь входной НДС считать?

[Тоня]

в 5 разделе вручную весь входной НДС считать?

Вручную. Если в книге покупок не реализован раздельный учет.

[lenasa]

а в книге покупок может поставить НДС по ставке 0% ( а то у меня стоит 18%)

[Тоня]

Вы покупаете что-то, облагаемой НДС по ставке 0%?

[lenasa]

нет конечно
просто так только он выкидывается из 3 раздела

[Бухающий Леший]

lenasa,
Вы же не отвечаете на вопросы, которые Вам задают, пытаясь помочь..

Как попало в раздел 5 5000 рублей вычетов, если они "из книги покупок автоматически" попадают в 3 раздел..

Если эти 5000 относятся именно к этой реализации по 0 ставке, то из 3-го раздела их нужно убрать..

[Бухающий Леший]

нет конечно
просто так только он выкидывается из 3 раздела

но ведь и в 5 раздел, не попадает, верно..))
книга покупок тут не причем. Просто обшая сумма вычетов по ней, должна совпадать с "обшей" суммой вычетов по разным разделам декларации.
А вот как отразить правильно по этим разделам..это еще и от программы зависит (какая у Вас я догадаться увы не могу), обычно все что связано с 0 ставкой "ручками" приходиться корректировать..