Форма №2

[питербух]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при начислении налога на прибыль (бух.справкой)- какую аналитику ставить:
Д-т 99.1 -?
К-т 68.4.1 - налог начислен/уплачен
Дело в том, что у меня никак не попадает сумма налога в строку 150 ф2
Заранее благодарна.

[Olga.]

Руками подставте и не парьтесь.

[Cosmo]

а налога к уменьшению не было за этот квртал?
сделайте оборотку по налогу на прибыль, посмотрите что там

[Sveta SPb]

В строку 150 налог попадает только если вы применяете ПБУ 18/02. Если нет, то 99.1 "Налог на прибыль и другие аналогичные платежи" попадает в строку 180.

[питербух]

Спасибо за ответы, огромное.

В строку 150 налог попадает только если вы применяете ПБУ 18/02. Если нет, то 99.1 "Налог на прибыль и другие аналогичные платежи" попадает в строку 180.

Именно так и происходит, зря переживаю.
Убытков не было.
Еще вопрос: а пени по налогам тоже должны быть в строке 180? (впервые столкнулась с оными)
Почему-то считала и читала в НК, что пени относятся к прочим расходам Д91.2 К 68,69 - не принимаемые к налогообл. Помогите разобраться, пожалуйста.

[Sveta SPb]

Да, пени тоже относятся туда. Налоговый Кодекс - это налоговый учет, а начисление пени для формы 2 - это бухгалтерский.

[питербух]

Спасибо!

[OlgaK]

Всем спасибо!
Все попало в стр.180 Ф2, в т.ч. пени по НДС, а вот пени по прибыли нигде не проявились...

[питербух]

OlgaK, попробуйте поставить аналитику в проводке:
Д 99.1 - "штрафные санкции..." или "налог на прибыль и анаалогич.плат."
К 68.4.1 - "пени уплачены/начислены самост."
Должно получиться.
У меня еще сомнения на предмет: стр.150 ф2 должна совпадать со стр.180 декларации на прибыль листа 02

[OlgaK]

стр.150 ф2 должна совпадать со стр.180 декларации на прибыль листа 02

Д 99.1 - "штрафные санкции..." или "налог на прибыль и анаалогич.плат."
К 68.4.1 - "пени уплачены/начислены самост."

все так и расписано...

[питербух]

Наверное прога все-таки несовершенна ( со слезами на глазах)...
Получается, что надо ручками доделывать все огрехи проги, т.е. в стр.150 вписывать сам налог, а пени в стр.180?

[OlgaK]

пробовала разные варианты... стр.150 заполнится, если налог на прибыль начислять по ПБУ18 на сч.99.02, но в описании счета 99 в 1С сказано, что организации не применяющие ПБУ18, могут отражать начисление налога на прибыль на сч.99.01 и тогда имеем то, что имеем...
вернусь к своим пеням по прибыли - начислены Бухсправкой в одном мес, а в след мес списаны автоматом при Закрытии месяца сторно...

[питербух]

Оля, только что была программистка у меня (ставила прогу) , я задала ей вопрос: почему не попадают суммы куда надо в ф.2 (наш случай) - ответ: недоработка 1С. Так, что как ни крути, а руками доделывать надо. Может у кого и есть хорошие спецы - им просто повезло.... А тут...

[OlgaK]

питербух, спасибо, успокоили... не моя ошибка!

[stg]

Бухгалтера! Выручайте!
Строка 180 в Форме 2 с какой строкой по налоговой декларации по прибыли должна совпадать, со 180 или 210????

[OlgaK]

со 180

а Строка 180 в Форме 2 это как я понимаю налог на прибыль, но тут все пишут, что налог должен в 150 попасть. Читали?

[stg]

Я вообще ничего не понимаю. У меня 1С вообще 150 строку не показывает, только 180-ю!!!

[Юрий Евгеньевич]

Подскажите пож-та У меня не совпадает сумма из формы 2 налог на прыбль
с суммой из декларации ..
Все делал в 1 С 8.
Пожскжите как исправить может что-нить в ручную справить.
Буду очень признателен за любые аврианты решение.
Спасибо.

[OlgaK]

Юрий Евгеньевич, а вот не всегда совпадает...
Отклонения бывают.

[Юрий Евгеньевич]

Юрий Евгеньевич, а вот не всегда совпадает...
Отклонения бывают.

Все перепровел,вруную дописал...и але оп))..готово..все как в аптеке))
сошлось

[digion]

Так всё-таки, не понятно:
если МП не применяет ПБУ 18/02, в строке 180 формы 2 должна быть сумма начисленного к уплате налога на прибыль (из Декларации по налогу на прибыль) или сумма со счета 99.01 ???
Дело в том, что у нас эти суммы разные (применяли амортизационную премию в НУ)...

Юрий Евгеньевич, подскажите, каким образом Вы добились, чтобы у Вас эти суммы совпали?

[digion]

Кстати, попутно и другая проблема обнаружилась:
если мы оплатим налог на прибыль по данным Декларации, а не по данным БУ, то на сч. 68.04 БУ возникнет сальдо
А этого, по логике, быть не должно...

[Над.К]

А откуда там возникнет сальдо? Вы что, туда начислили налог по данным БУ? А зачем?

в строке 180 формы 2 должна быть сумма начисленного к уплате налога на прибыль (из Декларации по налогу на прибыль) или сумма со счета 99.01 ???

из декларации.

Юрий Евгеньевич, подскажите, каким образом Вы добились, чтобы у Вас эти суммы совпали?

А зачем нужно, чтоб они обязательно совпадали?

[digion]

А откуда там возникнет сальдо? Вы что, туда начислили налог по данным БУ? А зачем?

Документ "Закрытие месяца" в 1С 8 автоматически рассчитывает и начисляет налог на прибыль в БУ, на счет 68.04.

Решили отменить это автоначисление налога на прибыль и вручную добавили операцию:
Дт 99.01.1 Кт 68.04.1 на сумму налога на прибыль из Декларации.

Наверно, так будет правильно.

В стр. 180 Формы №2 в этом случае также автоматически попадает значение из Декларации.

А зачем нужно, чтоб они обязательно совпадали?

Сейчас я думаю, что начисление налога на прибыль по данным БУ вообще не корректно, если не применяется ПБУ 18/02.