Помогите пожалуйста

[Аноним]

Помогите пожалуйста, я начинающий бухгалтер. Ситуация такая. Фирма А выставила счет на оплату фирме В на товар. Фирма В оплатила счет, но товар не забрала, т.к. он не подошел. Но документы на товар фирмой А были выписаны проведены в прошлом квартале. Теперь фирма В хочет возврат денег, а я незнаю как мне это все проводить.

[degna]

Но документы на товар фирмой А были выписаны проведены в прошлом квартале.

документы были подписаны фирмой В или есть доверенность?

[BorisG]

... Но документы на товар фирмой А были выписаны проведены в прошлом квартале. ...

И какие же были основания для этой операции?

[Аноним]

Документы фирма В не подписала и доверенности нет. А проведены они были на том основании, что фирма В должна была забрать товар и это был конец квартала.

[Аноним]

Так что же мне делать?

[Арби]

Но документы на товар фирмой А были выписаны проведены в прошлом квартале.

Не имели права так делать. Нужно было отразить задолженность перед клиентом и рассчитать НДС с полученного аванса.

[BorisG]

Не имели права так делать. .

С чего вдруг сделано столь смелое заявление?

[Аноним]

Подскажите. А мне-то что делать теперь?

[BorisG]

... А проведены они были на том основании, что фирма В должна была забрать товар и это был конец квартала.

И что с того, что конец квартала?
Еще раз, на основании какого документа сделан вывод, что фирма должна была...

ps: В ГК предусмотрены ситуации, когда приведенная операция имеет место быть.
Но пока таких оснований я не вижу.

[Арби]

BorisG, а что - имели такое право? Это почему же? Товар никто не забирал, подписей на доках нет, а отгрузка отражена? С какой стати?
Не, ну правда, хочу знать, в каких случаях возможно такое "счастье"?

[BorisG]

... а что - имели такое право?

Читаем ГК. Внимательно.

[Арби]

Почитаю завтра. Домой всякие "К" не ношу, а то уже сразу не до сна будет

[Январь]

А мне-то что делать теперь?

Аноним, вам надо сторнировать всю операцию по "провели в прошлом квартале". И подать уточненки по НДС и прибыли.

[ТанК]

Прочитав все ответы на вопрос бедного анонима, снимаю шляпу перед Январь, хоть один нормальный человек нашелся, т.к. это единственный ответ по теме.

[BorisG]

... вам надо сторнировать ...

Я бы не стал так однозначно утверждать, не видя договора с покупателем.

[Аноним]

Скажите, а другого варианта кроме преесдачи НДС и прибыли нет?

[BorisG]

Скажите, а ...

А... на заданный выше вопрос ответить...
Еще раз. Что написано в договоре с поставщиком и какие были основания для отгрузки?

[Аноним]

Я бы на Вашем месте попробовала созвониться с покупателем и, объяснив ситуацию, попробовать уговорить их подписать накл, с/ф и акт ф.ТОРГ-2 на возврат товара,+акт сверки, на основании которого Вы сможете вернуть покупателю деньги. Однако, не думаю, что они согласятся делать все документы сами, поэтому предлагаю сделать их варианты доков (как бы за них)и всего лишь отправить им на подпись. Я иногда прибегаю к такой схеме, и также иду навстречу, если ситуация аналогична.

[Аноним]

...заодно попросите у них доверенность на получение товара,но это можно сделать позднее,когда получите доки по факсу с их печатью, дабы Ваша фиктивная отгрузка состоялась.

[Аноним]

Не имели права так делать. Нужно было отразить задолженность перед клиентом и рассчитать НДС с полученного аванса.

Соглашусь, что не имели права. Нет доков (неверно оформлены) - нет операции, но бух призналась, что молодая, наивная,доверчивая...

[BorisG]

... заодно попросите у них доверенность на получение товара, ...

Да уж...
если в договоре не указано, что право собственности перешло к покупателю, с какой стати он должен давать доверенность?

ps: Автор ветки на конкретный вопрос не отвечает. Зачем гадать на кофейной гуще?

[Аноним]

Да уж...
если в договоре не указано, что право собственности перешло к покупателю, с какой стати он должен давать доверенность?

ps: Автор ветки на конкретный вопрос не отвечает. Зачем гадать на кофейной гуще?

В данном случае покупатель имеет полное право обратиться в суд, т.к. первичка не подписана,(а договора, подозреваю, не было в помине),как правило, счета выставляются на предоплату, был бы договор - оплатили бы по нему, а не по счёту (я так додумываю), а значит сделка не состоялась, но сейчас мы пытаемся помочь не покупателю, а поставщику (дабы не уточняться).

[BorisG]

В данном случае покупатель имеет полное право ...

Не факт.

т.к. первичка не подписана,

Ни о чем.

а договора, подозреваю, не было в помине

Бред полнейший. К ГК я уже отсылал.

как правило, счета выставляются на предоплату, был бы договор - оплатили бы по нему, а не по счёту

Счет тоже является формой договора. Тем более, что для юрлиц письменная форма договора обязательна.
А что в нем написано... вопрос открытый.

(я так додумываю),

Не надо ничего додумывать. Следует читать документы.

а значит сделка не состоялась,

Не факт.

но сейчас мы пытаемся помочь не покупателю, а поставщику (дабы не уточняться).

Вынужден еще раз повторить, для того, чтобы помочь, надо знать исходную информацию, т.е. читать документы. Это раз.
И два. Следует также читать ГК, а не додумывать "по понятиям".

[degna]

Скажите, а другого варианта кроме преесдачи НДС и прибыли нет?

можно сделать возврат текущим периодом, с оформлением акта о

[Аноним]

можно сделать возврат текущим периодом, с оформлением акта о

Пожалуйста, если не трудно, закончите фразу.

[Аноним]

Договора у нас нет, идти на встречу покупатель не хочет, говорят все противозаконно и поддделывать документы не будем.

[Январь]

покупатель не хочет, говорят все противозаконно и поддделывать документы не будем.

Тогда без вариантов - всё отменить и уточненки подать. А на будущее, если нет в договоре специальных условий о переходе права собственности, не проводите отгрузку и реализацию, пока не отгрузите

[Аноним]

Не факт.
Ни о чем.
Бред полнейший. К ГК я уже отсылал.
Счет тоже является формой договора. Тем более, что для юрлиц письменная форма договора обязательна.
А что в нем написано... вопрос открытый.
Не надо ничего додумывать. Следует читать документы.
Не факт.
Вынужден еще раз повторить, для того, чтобы помочь, надо знать исходную информацию, т.е. читать документы. Это раз.
И два. Следует также читать ГК, а не додумывать "по понятиям".

..бла-бла, кроме, как умение читать доки, думать всё-таки надо,и иногда и додумывать за других..

[Аноним]

Договора у нас нет, идти на встречу покупатель не хочет, говорят все противозаконно и поддделывать документы не будем.

Не смертельно (для вас), придётся всё-таки подавать уточ.расчёт, но на Вашем месте с возвратом денег покупателю я бы потянула: нет основания для возврата...Нет письма на возврат ошибочно перечисленной суммы, а если и будет, то можно придираться по-поводу его оформления практически до бесконечности. Акт сверки - можете не подписывать также очень долго и т.д., и т.п. Видимо поставщик Вам попался также "молодой и неопытный", всё дэлает па-закону. Ну и пусть ждёт себе. "На каком основании я верну Вам деньги?!!" - вот так и отвечайте, можете наговорить эту фразу на автоответчик и каждый раз им включать. Всего наилучшего.

[degna]

с оформлением акта о

сорри, сорвалась фраза, я хотела предложить вариант возврата товара на основании акта, где будет указано почему не подошел товар, распишите причину возврата