аванс при расчете налога на прибыль

[Mistra]

Мы получили аванс, отгрузили товар выписали с/ф и накладную , при составлении квартального отчета при расчете налога на прибыль и в качестве дохода указывать сумму аванса или сумму по выставленной с/ф, а НДС я должна заплатить с суммы выставленной с/ф.

[Darina2007]

Зависит от того по какому методу вы работаете если по методу начисления, то

сумму по выставленной с/ф

, а если у вас кассовый метод, то

указывать сумму аванса

.

а НДС я должна заплатить с суммы выставленной с/ф

Да.

[Svet.a]

Вам нужно еще на аванс сч/ф оформить. А аванс то весь закрылся?

[Mistra]

оплатили только аванс, а суму по с/ф не оплатили и к концу кварталда не оплаят скорее всего.
А еще такой вопрос:мы получили аванс, с/ф на аванс я выписала, но отгрузка будет только в следующем квартале тогда в доход при расчете налога на прибыль полученный аванс включать.Мы работаем по методу начисления

[К_Алина]

тогда в доход при расчете налога на прибыль полученный аванс включать.Мы работаем по методу начисления

нет

[Mistra]

Все нашла в налогоовм кодексе что включать в доход полученный аванс не надо, только ндс заплатить