Отчет ЕСН, возмещение от ФСС

[Аноним]

Мы выдали пособие по рождению ребенка в декабре 2006г. В феврале 2007г. получили возмещение от ФСС. На конец 1 квартала у нас переплата в ФСС. В расчете по ЕСН (заполняю в "Налогоплательщике") указываю возмещение, получается эта сумма к уплате+начисленные текущие суммы. Как правильно заполнить?ведь должна быть указана переплата.

[AZ 2]

Мы выдали пособие по рождению ребенка в декабре 2006г.

А отразили это в годовой декларации в стр. 740?

[Аноним]

Да. и по строке 0900 отражена сумма с минусом (которую ФСС нам должен)

[AZ 2]

конец 1 квартала у нас переплата в ФСС

Переплата из-за чего сложилась?

[Аноним]

в ФСС сказали что когда выдаем пособие, то не уплачиваем налоги, а т.к. уплатили из этого и получилась переплата. Эту сумму расчитали нам в ФСС.

[AZ 2]

Такая переплата не отражается в декларациях. Теперь просто можете меньше заплатить.

[Аноним]

т.е. у меня получиться в расчете к уплате сколько начислено, но просто я не плачу, так чтоли?

[AZ 2]

т.е. у меня получиться в расчете к уплате сколько начислено

Да

но просто я не плачу

Если у вас переплата больше чем начислено

[Аноним]

Вы уж меня простите, но еще раз:
выдали пособие 9200
по году в ФСС нам сказали, что у нас "Задолжность за ФСС" - 8643 за счет превышения расходов и 455 за счет переплаты по налогу.
8643 висит у меня в расчете по ЕСН за год как "Подлежит начислению в ФСС"стр.0900
8643 нам возместили в феврале этого года, а ставлю когда ее в расчете в стр.0800, то получается к уплате эта сумма.
Мне просто 8643 вобще не отражать и забыть про нее?

[AZ 2]

Мне просто 8643 вобще не отражать и забыть про нее?

Нет, так нельзя.
Вот смотрите в 4 кв. вы начислили, например, 10000 руб., из-за того , что вы произвели расходы в сумме 9200, у вас получилось, что уплатить должны всего 800 руб., но так как вследующем периоде вы получаете возмещениее из ФСС, то получается, что вы дважды получили возмещение. Т.о. в текущем периоде вы должны заплатить сумму, ранее заявленную к возмещению.

[Аноним]

значит за 4кв.06 в декларации 8643 показано к возмещению и за 1кв. в расчете 8643 у меня будет показано к уплате и все?

[AZ 2]

и все?

а начислений текущего периода у вас разве нет?

[Аноним]

Есть конечно, это мне понятно, я запуталась с возмещением от ФСС. Спасибо Вам большое за ответы, а главное за терпение!

[Аноним]

У меня ошибка в декларации за 2006год. Неверно указана сумма переплаты (без переплаты по налогу, указана только по расходам). Это мне нужно сдать уточненную декларацию?

[AZ 2]

без переплаты по налогу

эта переплата не отражается в декларации.