Помогите. Запуталась((( Декларация по упрощенке.

[Шальная]

Коллеги. Что-то я совсем плоха стала. Значит у меня упрощенка. 6%.В первом квартале доход составлял 58771 руб. Заплатила страховых взносов = 570 рублей.
Считаем = Налог к уплате составил 2876 рублей. Заплатила.
Но ерунда во втором квартале. Получается, что когда я составляю декларацию за полугодие, я еще раз начисляю этот налог?
Объясняю подробнее. Доходы во втором квартале у меня составили 39059 рублей. Заплатила взносов = 2030. По идее налог за второй квартал составляет 1172 рубля.. НО.., когда я начинаю заполнять декларацию за полугодие, у меня получается иная картина.
Доходы ставятся = 58771 + 39059 = 97830,00.
Уплачено взносов = 570 + 2030 = 2600,00
По идее налог должен исчисляться таким образом: 97830 х 6% = 5870.
5870 - уплаченные взносы 2600 = 3370.
А в какой строке мне показать, что я уже заплатила налог за первый квартал = 2876??!! В 160 строке или нет ?!

[Над.К]

Шальная, где Вы взяли строку 160??? Декларация по УСН заканчивается строкой 150!
У Вас старая форма.

[Шальная]

КАК старая форма????!!!!!! А когда же новая выходила???? Плиизз подскажите. У меня форма от 03.03.2005 года.

[ЛО]

новая - от 17.01.06

[Над.К]

Новая есть тут http://www.klerk.ru/blank/?cat=29 За первый квартал уже ее сдавали.

[Cooler]

А разве в действующей декларации есть строка 160?

P.S. Всё (и доходы, и ПФ) считайте нарастающим итогом с начала года и будет Вам щастье.

[Шальная]

Так вот я и считаю сначала года, НО, налог то у меня тоже считается сначала года. Скажите.., я не понимаю.., где я должна показать, что я заплатила уже за 1 квартал налог. Ведь в декларации я ставлю налог за первое полугодие? Или я просто автоматически (сама) плачу налог за минусом налога за первый квартал.???

А разве в действующей декларации есть строка 160?

P.S. Всё (и доходы, и ПФ) считайте нарастающим итогом с начала года и будет Вам щастье.

[ЛО]

где я должна показать, что я заплатила уже за 1 квартал налог.

в стр.120 - начисленный за предыдущий период

[Шальная]

СПАСИБО огромнейшее!!!!

в стр.120 - начисленный за предыдущий период

[Шальная]

Если кому не трудно = проверьте меня, а то я сомневаюсь..
Доходы = 97830,00
Начислен налог 6% = 5870,00
Уплачено взносов = 2600,00
Исчислено налога за предыдущие отч .периоды (строка 120) = ставлю налог, начисленный и уплаченый за первый квартал = 2876,00.
Итого, к уплате за полугодие = 394 рубля?

[ЛО]

Вроде так, а что смущает?

[Над.К]

Все верно. Смущает, вероятно, маленькая сумма налога

[Шальная]

Смущает цифирка.... Как-то не по себе стало.. просто я уже отправила декларацию (как оказалось на старом бланке) с другой цифрой. Что посоветуете - просто отправить новую декларацию или делать уточненку?

[Cooler]

Что посоветуете - просто отправить новую декларацию или делать уточненку?

Уточненку. Просто платить - по ней, благо что 25 - только завтра.

[ЛО]

Даже не знаю, что сказать. Имеет ли смысл уточнять отправленную декларацию, ели она вроде как считается недействительной на старом бланке...Срок еще позволяет отчитаться по нормальной. А за первый квартал-то как отчитывались?

[Шальная]

За первый квартал я посмотрела - была как раз новая декларация.., а в этот раз обновление 1са что-то снесло.., и я чес. слово - даже и не посмотрела бы...Прям как чуйствовала...
Спасибо коллеги за совет в столь поздний час!!!!!
Я решила отправить новую декларацию, как будто ту я и не отправляла....

[Астра]

А почему сумма налога к уплате (стр. 130) должна указываться по коду стр. 60 1 раздела, а не по коду 30? Строка 060 это сумма налога к уменьшению или у меня декларация корявая?

[Астра]

Извините, и правда декларация корявая. В консультанте все в порядке. Я уж подумала, что за 1 квартал не так сдала.

[Шальная]

Ох, Астрочка, ну и напугали вы меня.. Я уж собралась снова лезть в декларацию и ковыряться в ней)))

А почему сумма налога к уплате (стр. 130) должна указываться по коду стр. 60 1 раздела, а не по коду 30? Строка 060 это сумма налога к уменьшению или у меня декларация корявая?