Прошу помочь!!!

[Аноним]

ООО на УСНО 15%. В 3 кв.2005г.был уплачен аванс по ед.налогу 63 руб. По итогам 2005г. - уплачен мин.налог. В 1 кв. 2006г. доходы 100 000руб., расходы 80 000руб. Разница между уплач.мин. и исчислен. единым за пред. налог. период =5 000руб.
Вопросы: 1. Разницу 5 000руб. в отчете за 1 кв.2006г. не надо показывать, а только по итогам 2006г., правильно?
2. А в книгу ДиР надо эти 5 000руб. записать? и когда?
3. Что делать с 63 руб.? При уплате мин. налога мы их не защитали, т.к. это др.КБК. Как сейчас в отчете за 1 кв. их отразить?
Заранее спасибо.

[Марфик]

3. Что делать с 63 руб.? При уплате мин. налога мы их не защитали, т.к. это др.КБК. Как сейчас в отчете за 1 кв. их отразить?
Заранее спасибо.

Никак не отразить. Они у Вас в счёт уплаты налога за 1 кв зачтутся

[Над.К]

1. Правильно
2. Никогда
3. см. ответ Марфиовр

[Аноним]

Никак не отразить. Они у Вас в счёт уплаты налога за 1 кв зачтутся


А как же они зачтутся? Мне что ,просто меньше на 63 руб.заплатить авансовый платеж что ли? А в декларации за 1 кв. будет другая сумма? Потом скажут что у нас недоимка? Или как?

[Над.К]

Аноним, так у Вас эта переплата должна висеть в лицевом счете в налоговой. Если так переживаете, напишите письмо, что "просим зачесть переплату в счет уплаты налога за 1 кв 2006". И сделайте сверку - вдруг эти 63 в налоговой в переплате не висят? У нас, знаете ли, всякое бывает. Нам однажды вместо переплаты в недоплату поставили

[Аноним]

Большое спасибо.