Закрытие месяца

**Kulik** · 14.02.2006, 13:28

Бух. учет в нашей компании пока ведет аудит. фирма в сетевой программе 1С. С нового года взяли меня бухгалтером, пока вникаю. Теперь вопрос: В программе 1С аудитор при закрытии месяца закрывает только "Начисление налогов с ФОТ", но насколько мне извесно также закрываются и все остальные счета, так?

**Fosihas** · 14.02.2006, 13:52

Все правильно, а лучше загляните в сам документ. Еще можно прочитать описание об этом документе.

**Kulik** · 14.02.2006, 13:54

Она, что издевается что ли???

извиняюсь вырвалось!! Большое спасибо.

**Мелена.spb** · 14.02.2006, 16:42

В принципе, документов "Закрытие месяца" может быть сколько угодно. И одним можно только начислять амортизацию, другим налоги с ФОТ, третим РБП и т.д. Если надо будет перепровести начисление зарплаты и налогов (что бывает нужно сплошь и рядом), то ,к примеру, расчет себестоимости останется без "не нужных " изменений.

**Kulik** · 14.02.2006, 16:44

Насколько мне извесно сч. 26 обязательно нужно закрывать ежемесячно, или я не права???

**Helen979** · 14.02.2006, 22:29

Права, а еще 44 счет тоже надо закрывать обязательно (только если на нем не висят какие-то расходы, которые распределяются пропорционально чему-либо) и определение результата от деятельности тоже делать надо, мой гл бух, например, почему-то считает нужным все это делать раз в квартал

, но я за ней переделываю, вот и все

**Kulik** · 15.02.2006, 10:15

Спасибо большое, а то я уже подумала, что я совсем дура!!!

**Katusha** · 19.05.2006, 13:16

В Плане счетов написано, что счет 44 нужно закрывать ежемесяно (если нет расходов на транспортировку, которые распределяются).
Правильно понимаю, что если и не было реализации товара, все равно надо 44й закрывать?
И что нужно делать, если такая ошибка (не закрыт 44й) допущено в 4 квартале 2004 года? Сдать уточненную декларацию - это понятно, а как вносить изменения в бухгалтерский и налоговый учет?

**VasilisaV** · 19.05.2006, 13:36

Katusha, я думаю вручную или операциями или бух. справками тем периодом, в котором ошибка обнаружена.

**Katusha** · 19.05.2006, 13:55

Например, бух. справками: маем вношу исправления по 2004 году (закрываю 44й). Несмотря на это сдаю уточненную декларацию за 2004 год.
При этом мне придется уточнить и 1 квартал 2005 года, в котором 44й счет был все-таки закрыт. Верно?
Но тогда остатки в 2004 году не пойдут с тем, что будет сдано в уточненке. Просто потому, что исправляю сейчас.
Какая будет путаница!

**Katusha** · 19.05.2006, 13:58

на форуме видела, что якобы 44й счет можно не закрывать, если не было вручки. Не знаете, чем это обосновывается?

**Katusha** · 19.05.2006, 14:03

или тот период вообще не трогать, т.к. был другой бухгалтер?
Но опять же у нее убыток по форме2 не мходится с убытком по декларации (общая система н/о)?!
что сделать-то? Исли исправлять, то по-нормальному!?

**БУХ_алтер** · 19.05.2006, 15:08

Но опять же у нее убыток по форме2 не мходится с убытком по декларации (общая система н/о)?!

нормальная ситуация

**Naumov** · 19.05.2006, 15:25

Сообщение от Katusha

или тот период вообще не трогать, т.к. был другой бухгалтер?
Но опять же у нее убыток по форме2 не мходится с убытком по декларации (общая система н/о)?!
что сделать-то? Исли исправлять, то по-нормальному!?

Был бухгалтер, не был.
Под годовой отчетностью ваша подпись стоять будет.....

Тема: Закрытие месяца

Опции темы

Поиск по теме