Пугают ли Вас суммовые разницы

**Демидова Татьяна** · 23.12.2005, 22:10

В своей работе сталкиваюсь с разными бухгалтерами. Большинство пугается суммовых разниц как огня и просит документы в рублях. Когда им объясняешь, что сф в валюте удобнее, им не придется требовать с нас сф на суммовую разницу (которая к тому же еще и не очень законна), пугаются еще больше и замыкаются в себе. Потом робко признаются, что хотели отразить покупку в рублях по сумме, указанной в сф и не учитывать суммовые разницы вообще.

В связи с чем возник вопрос: Пугают ли вас суммовые разницы, знаете ли вы что это такое и как предпочитаете получать документы.

**Anton** · 23.12.2005, 23:03

Я вот стараюсь все делать в рублях, т.к. суммовые разницы требуют дополнительных док-в в 1С (бух.справок или сч-фактур).
Кроме того мне неудобно вести учет с контрагентами и сверять расчеты.
А может не научился вовремя - сейчас работы вал, учиться некогда.

**Демидова Татьяна** · 23.12.2005, 23:05

Anton, если договор в валюте (обязательство выражено в валюте) то суммовые разницы будут в 95% случаев. Получая рублевые документы вы "маскируете" проблему. И не факт, что в учете у вас будут отражены верные суммы! Придет налоговая, донасчитает - что делать будете?

**stas®** · 24.12.2005, 18:24

Не очень хорошо знаю учет суммовых разниц. СФ предпочитаю в валюте, так советуют на Клерке

Хммм... На Клерке разные люди советуют разное. Было бы честнее написать "так советует Демидова Татьяна".

**Mela** · 24.12.2005, 19:57

Ха-ха! Поддерживаю Стаса - на клерке порой такоооое понасоветуют

Ой, боюсь-боюсь..
А где вариант ответа: знаю учет, с-ф - фсе равно?
На предыд месте работы у меня так было чудно настроено, что в 1С почти само считало при заполнении нужных полей и реквизитов - ляпота (это с использованием стандартных возможностей)!
А сейчас... я уже и не помню что это такое

И вообще я их с курсовыми путаю :О
От такой я супер-пупер-пух

**Anton** · 25.12.2005, 20:39

Попробую несколько расширить вопрос.
У моих поставщиков стандартная формулировка единицы расчетов и порядка оплаты такая:
1. Цена на товар устанавливается в условных единицах. Одна у...е... равна одному EURO.
2. Оплата производится Покупателем [т.е. мной] по курсу у... е..., установленному ЦБ РФ на день платежа, увеличенному [!!!] на 1%.

Счет-фактуру предоставляют в евро. Ну как тут не требовать сч-ф в рублях, а то этот 1% так без вычета и останется.

Или переделывать договор надо - "у.е. равно ЕВРО +1%", но это еще поставщикам объяснять/доказывать приходится.

**Демидова Татьяна** · 26.12.2005, 08:57

stas®, не могу иправить опрос. Если хочешь, напиши так:

очень хорошо знаю учет суммовых разниц. СФ предпочитаю в валюте.

Хотя это не только я советую, и, более того, сама стала так поступать именно по советам других клерков.

**stas®** · 26.12.2005, 09:37

Хотя это не только я советую, и, более того, сама стала так поступать именно по советам других клерков.

Тань, мы все здесь друг у друга учимся. Но на Клерке нет готовых рецептов и официальных точек зрения.

**Мымра** · 26.12.2005, 11:21

С/ф предпочитаю в валюте .С учетом проблем нет.(особенно в 1С).На мой взгляд,главное правельно разнести в справочнике договор контрагента,вовремя подкачивать курс ( до проведения выписки), а дальше практически "забываю" о суммовках как о проблеме

**Abra** · 26.12.2005, 17:20

Не нравится, как организован учет СР в 1с, поэтому - не люблю их.

**Январь** · 26.12.2005, 20:28

А я просто не люблю суммовые, потому что это дополнительная работа

При продажах стараюсь их избегать. Ну а счет-фактуру в чем дадут, на том и спасибо.

**sveetna** · 27.12.2005, 11:51

Ну а счет-фактуру в чем дадут, на том и спасибо

Главное, чтоб реквизиты были верно указаны

Ответила, что мне все равно в какой валюте док-ты, но добавлю, что б валюте договора. А работа она и есть работа и искать легкие пути можно, но не всегда возможно.

**accountant_spb** · 27.12.2005, 17:40

Я с ними работала-потом отказалась - надоело почти 80% бухгалтерам контрагентам каждый раз объяснять на какой счет девать эту разницу кидать и как в 1С грамотно учитывать. Решили сделать фикс. курс в компании. А то ведь невозможно столько дорогого времени тратить на объяснения, а ведь народ еще спорит, сто так поступать в РФ нельзя! Так что с этими разницами только нервы одни...

**Аноним** · 27.12.2005, 20:10

Сообщение от Mela

И вообще я их с курсовыми путаю

Не мудрено, т.к. это одно и то же ("те же яйца, только вид сбоку")....

**Аноним** · 29.12.2005, 11:58

А почему сч фактура на суммовые разницы не совсем законна? Как же быть тогда? У нас поставщики выставляют сч фактуру в рублях по курсу на момент отгрузки, но оплата предусмотрена договором по курсу на момент оплаты. И как на эту суммовую разницу документы оформлять??

**Пытливый** · 29.12.2005, 17:34

Ох.

**Abra** · 30.12.2005, 17:33

да, никаких проблем нет сделать с-ф в рублях....

**Ваниль** · 04.01.2006, 10:26

Впервые столкнувщись с суммовыми разницами запаниковала

, сейчас привыкла и мне даже лучше документы в валюте получить, если цена в договоре в валюте. Сама все пересчитываю в рубли и составляю бух.справку.

**Аноним** · 19.01.2006, 16:59

теоретически все с суммовыми разницами оч. просто. особенно, если реквизиты договора правильно заполнить. но 1С тупит (или мож я??) и, если оплата по ЦБ+1%, добавляет 1% и в отгрузку

Это у всех так или просто 1С у меня как-то неправильно настроен??

**Аноним** · 19.01.2006, 18:17

В 1С: действительно не все доработано в отношении сабджа. Я сам звонил, раскладывал пример на цифрах, и... Через неделю получил ответ что для данной конфигурации проблема еще не решена. Кроме суммовых разниц еще есть траблы с расхождением сумм по проводкам и книге продаж (когда в договоре забито расчеты в валюте). Там либо проводки правильные, тогда книга продаж не идет, либо проводки косячат, но книга продаж в порядке. И как было замечено клиенты звонят по сто раз и просят объяснить что к чему...

**Аноним** · 20.01.2006, 12:50

До недавнего времени не пугали.
Только недавно привел в ступор следующий момент:
Поставщик выставил с/фактуру в у.е., а ТОРГ-12 в рублях на день отгрузки.
Так вот, на каком основании начислить положительную суммовую разницу по полученному товару?

**Демидова Татьяна** · 20.01.2006, 14:05

на основании договора или счета.

**Аноним** · 30.01.2006, 13:13

Ваниль, а Вы не подскажите, как Вы составляете бухсправку. вот столкнулась. если на дату оплаты (НДС по оплате в 2005) курс меньше, то в справке К 76.Н.1 с минусом сумма Д 91.2? или это не возможно? Спасибо.

**Аноним** · 31.01.2006, 13:18

Может, кто-то может подсказать ссылочку на документ, где прописано как списывать суммовые разницы на 76.Н.1.? заранее благодарна.

**berry** · 01.02.2006, 10:45

Что значит "Счет-фактура в рублях не совсем законна?" Если можно, разверните историю вопроса..

**Демидова Татьяна** · 01.02.2006, 11:32

berry, с чего вы взяли что счет-фактура в рублях не законна???

**Настя** · 01.02.2006, 13:52

Если договор в у.е. то и доки будут в валюте.
Для тех кого это смущает предлагаю дополнительное соглашение, где прописано, что курс фиксируется, например, на момент подписания акта, тогда уже доки в рублях будут.

**-Stella-** · 06.09.2006, 20:59

Хм. Только недавно пришлось столкнуться с этим вопросом.
Разумеется, это дополнительная работа. Но ко всему ведь привыкаешь...

**Morozko** · 07.09.2006, 14:58

Сумовых разниц не боюсь, но соглашусь, что это дополнительная работа. Когда все в рублях, гораздо проще жить

Счет-фактуру предпочитаю в у.е., но сколько копий пришлось сломать объясняя это бухгалтерам контрагентов. Целые статьи им отправляла по факсу и отксеренные главы из книг.
Сейчас всё уже устаканилось, попривыкли, разобрались.
А вначале....

**Irinna** · 07.09.2006, 15:08

После бухгалтера который был до меня пришлось 3 года править, она начисляла сч-ф полученные в валюте как рубли

стока НДС пропало бы )) Теперь сч-ф в валюте я просто люблю...

Результаты опроса: Как у вас с суммовыми разницами?

Тема: Пугают ли Вас суммовые разницы

Опции темы

Поиск по теме